Kế hoạch Thực hiện TXD( tháng) Chênh lệchTXD Chênh lệch về thời hạn bàn giao Khởi
công
Bàn giao
Khởi công
Bàn
giao ĐM KH TH
Với ĐM
Với KH 1.Khách sạn trung tâm Hà Nội
(Sân vườn và hoàn thiện) 2. Khu nhà trắc địa bản đồ 3. Trụ sở công ty 291 Đội Cấn 4.Nhà ở CNV 28 Trường Trinh 5. Trụ sở công ty XDCTGT 6 6. Khách sạn NIKKO
7. Kho bạc Hà Nam
8. Bệnh viện tỉnh Vĩnh Phúc 9. Nhà dân ở phường Hoàng Cầu
6/98 2/98 2/97 9/97 9/97 3/97 11/97 8/97 6/98
11/98 12/98 4/98 12/98 8/98 11/98 7/98 4/98 12/98
6/98 3/98 1/97 7/97 10/97 3/97 11/97 9/97 6/98
11/98 12/98 5/98 12/98 10/98 10/98 7/98 3/98 11/98
7 12 15 15 12 20 10 10 6
5 10 14 13 11 18 10 8 6
5 9 15 14 12 19 10 8 5
-2 -3
− -1
− -1
− -2
−
− -1 +1 +1 +1 +1
−
− -1
Đúng thời hạn Đúng thời hạn Chậm 1 tháng Đúng thời hạn Chậm 2 tháng Sớm 1 tháng Đúng thời hạn Sớm 1 tháng Sớm 1 tháng
Trong năm qua công ty đạt được 2 huy chương vàng chất lượng cao:
+ Khách sạn NIKKO
+ Khu nhà ở của CBCNV 28 Trường Chinh
Tuy nhiên trong công tác an toàn kỹ thuật còn thi công sai quy trình kỹ thuật gây lãng phí vật tư, dột thấm phải sửa chữa ở Đại Học Kiến Trúc.
Có ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật thi công nhà cao tầng với tiêu chuẩn quốc tế tháng 7/1998.
Tình hình thực hiện kế hoạch công tác xây lắp của công ty năm 1999:
Đơn vị: Triệu đồng
Khối lượng công tác xây lắp các quý Khối lượng công tác xây lắp cả năm Quý I Quý II Quý III Quý IV
Kế hoạch Thực hiện
% hoàn thành KH
17.000 18.530 109
18.50 0 18.22 0 98,5
17.000 16.320
96
18.000 18.800 104,4
70.500 71.870 101,9
Tình hình thực hiện kế hoạch công tác gối đầu
Đơn vị: Triệu đồng
Tên công trình
Giá dự toán
Khối lượng thực hiện đến cuối kỳ
Kế hoạch Thực hiện Chênh lệch
KLCT Mức
CB KLCT Mức
CB KLCT Mức
CB 1. ĐH kiến trúc Hà
Nội
2. Ngân hàng á Châu
3. Bể bơi Kim Liên
4. Công trình nước Lạng Sơn
10.00 0 14.00
0 3.000 7.800
7.927 8.500 2.200 2.680
79,3 60,7 73,3 34,3
7.008 8.223 1.935 2.680
70 58,7 64,5 34,3
-910 -277 -85
0
-9,3 -2,0 -8,8 0
Tổng cộng 34.80 0
21.307 61,2 19.846 57,0 -1.272 3,6
Chỉ tiêu mức độ hoàn thành kế hoạch bàn giao công trình đạt 78,7%
Một số kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong một vài năm gần đây
Đơn vị: Nghìn đồng
Chỉ tiêu 1996 1997 1998 % so
với KH
KH TH KH TH KH TH 98
•Vốn hoạt động sản xuất kinh doanh Vốn lưu động
Vốn cố định
•Tổng sản lượng
•Tổng doanh thu
•Tổng chi phí
•Tổng lợi tức trước thuế trước khi bù lỗ các năm trước.
•Bù lỗ các năm trước.
•Tổng lợi tức trước thuế sau khi bù lỗ các năm trước.
•Tổng lợi tức sau thuế(LTst)
51.000.000 17.200.000
2.404.509 592.805 1.812.424
17.369.159 1.033.921
766.000 267.921 200.941
75.000.000 26.600.000
2.604.509 828.413 1.776.096 76.478.026 27.421.112 26.476.520 1.944.592
839.074 1.105.518
829.138
70.000.000 26.500.000
2.604.509 828.413 1.776.096
78.0094 30.369.000 29.167.000 1.202.000
257.400 944.600 708.000
114%
114%
3. Những kết quả và tồn tại trong quản trị kế hoạch sản xuất kinh doanh ở công ty xây dựng Thủ Đô
3.1. Thành tựu đạt được trong năm qua
Công ty qua một năm phấn đấu đã đi vào ổm định và từng bước phát triển vững chắc. Nguyên nhân cơ bản là tạo được sự nhất trí cao trong ban lãnh đạo công ty và các xí nghiệp, cộng với sự hợp tác chặt chẽ với các đơn vị thành viên. Đó chính là sự phát huy nội lực hiệu quả nhất trong tình hình hiện nay. Kế hoạch đa dạng hoá các mặt hàng, ngành nghề từ xây dựng cơ sở hạ tâng, giao thông điện thuỷ lợi không những chỉ có mặt trên địa bàn Hà Nội mà còn mở rộng địa bàn ra thị trường Miền Nam, Vĩnh Phúc... Với tư cách là thầu chính hay thầu phụ công ty vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.
Công ty và các đơn vị đã có bước trưởng thành về trình độ quản lý. Trình độ kỹ thuật cũng như tay nghề của cụng nhõn được nõng cao rừ rệt. Trong điều kiện khó khăn của đất nước nói chung và của ngành xây dựng nói riêng. Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, mức lương được nâng cao và có hình thức khen thưởng, làm cho uy tín của công ty ngày càng cao.
Kế hoạch được xây dựng sát thực tế nên công tác thực hiện cũng dễ dàng đem lại hiệu quả hơn.
Việc giao kế hoạch hàng quý, hàng tháng một cách đầy đủ và đúng thời gian, có biện pháp và phương hướng giải quyết ngay sau khi nhận ra những sai sót.
Đồng thời có được sự tham gia ủng hộ đầy đủ của tất cả các thành viên nên kế hoạch đưa ra đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức . Đó cũng là kết quả của việc cân đối hợp lý các nguồn lực.
3.2. Một số tồn tại trong quản trị kế hoạch sản xuất kinh doanh ở công ty xây dựng Thủ Đô
Mặc dù một số năm trước và năm 1998 vừa qua công ty xây dựng Thủ Đô đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ trong xây dựng và thực hiện kế
hoạch sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước đầu. Thực tiễn xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh còn một số tồn tại sau đây:
3.2.1. Những tồn tại chủ yếu trong giai đoạn xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh
+ Do việc xây dựng kế hoạch không đủ căn cứ do chưa nghiên cứu kỹ thị trường còn có công trình thi công chưa đúng thời gian hoàn thành. Không tính đến một số tác động bên ngoài của môi trường như ảnh hưởng của thiên tai, số lượng đối thủ cạnh tranh tăng lên nhiều nên ảnh hưởng đến tạo lập căn cứ cho việc xây dựng kế hoạch.
+ Công ty chưa tính hết những điều kiện thực tế của mình trong công tác xây dựng kế hoạch: Việc lực lượng công nhân lành nghề còn thiếu trầm trọng nhiều khi không ký hợp đồng được nên làm chậm mất thời gian thi công. Một mặt lại có những máy móc thiết bị quá tiên tiến nên với lao động không đủ trình độ sử dụng nên không sử dụng hết công suất của máy.
+ Công ty chưa sử dụng hết các tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại hiện nay như các phầm mềm vi tính trong việc xây dựng kế hoạch. Do vậy so với một số nơi đã sử dụng công nghệ phần mềm tiên tiến thì mức độ chính xác do có sự trợ giúp của các phần mềm rất sát với thực tế.
+ Một số phương pháp toán học trong công tác xây dựng kế hoạch cụ thể rất là có ích nhưng công ty vẫn chưa áp dụng nên việc xây dựng kế hoạch bố trí lao động, máy móc thiết bị chưa phát huy hết năng lực sẵn có.
+ Đầu tư của Nhà nước vào công ty chưa tương xứng, đúng lúc, đúng chỗ, chưa đáp ứng được nhu cầu của sản xuất, lượng vốn còn thiếu. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho công ty.
+ Khi xây dựng kế hoạch chưa tổng hợp được các kiến thức toán học, xã hội học và thị trường.
3.2.2. Những tồn tại chủ yếu trong quá trình thực hiện kế hoạch
+ Doanh nghiệp còn thiếu sự quan tâm đầy đủ tới việc thực hiện kế hoạch bàn giao, nhiều khi còn chạy theo khối lượng, vì thế chưa thể tập trung nhân lực, vật lực cho thi công dứt điểm các hạng mục cuối cùng để bàn giao. Một số công trình đã bàn giao xong nhưng việc thực hiện thủ tục bàn giao lại chậm.