Tổng cộng: 140806236
03/ Tình hình tăng giảm TSCĐ HH: “dựa vào bảng cân đối số phát sinh”, ta cĩ:
1. Nguyên giá TSCĐ hữu hình:
- Số dư đầu năm: 317142857 - Số tăng giảm trong năm: 0 - Số dư cuối năm: 317142857
2. Giá trị hao mịn lũy kế:
- Số dư đầu năm: 122063496 - Số tăng trong năm: 52857144 - Số dư cuối năm: 174920642
3. Giá trị cịn lại của TSCĐ HH: (1) – (2)
- Tại ngày đầu năm: 317142857 – 122163496 = 195079361 - Tại ngày cuối năm: 317142857 – 174920640 = 142222217
IV. Thơng tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kết quả hoạt độngkinh doanh kinh doanh
Chi tiết doanh thu và thu nhập khác “ dựa vào năm trước và năm nay”: - Doanh thu bán hàng = 0
- Doanh thu cung cấp dịch vụ = 0
- Doanh thu hoạt động tài chính: Năm trước = 0 ; Năm nay = 251295 Trong đĩ: + Tiền lãi cổ tức lợi nhuận được chia là 251295
+ Lãi chênh lệch tỷ giá đã thự hiện = 0 + Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện = 0
2.22. Lập báo cáo thuế GTGT:
2.22.1 TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (Hàng tháng)
Quy trình lập:
01/ Kỳ tính thuế: Tháng 10 năm 2010
02/ Người nộp thuế: Cty TNHH SX DV XD Quang Minh Đỉnh 03/ Mã số thuế: 0303717420
04/ Địa chỉ: 660 Cộng Hịa- Tân Bình- TP.HCM 05/ Điện thoại: 082937737 hoặc 082937738
A. Thuế GTGT cịn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang (Mã số 11): 221409 “của thángtrước chuyển sang” trước chuyển sang”
B. Kê khai thuế GTGT của ngân sách nhà nước