Số: 02
Ngày 19 tháng 05 năm 2016
Căn cứ vào biên bản giao nhận TSCĐ số 01/BBGN ngày 19 tháng 05 năm 2016
Tên, mã ký hiệu TSCĐ: Acer 4630
Nước sản xuất (xây dựng): Nhật Bản Năm sản xuất: 2015
Bộ phận quản lý, sử dụng: Bộ máy quản lý Năm đưa vào sử dụng: 2016
Công suất (diện tích thiết
kế):................................................................................. Đình chỉ sử dụng TSCĐ ngày.........tháng..........năm.............................................. Lý do đình chỉ................................................................................................. ........ Số hiệu chứng từ
Ngun giá TSCĐ Giá trị hao mịn TSCĐ Ngày,
tháng, năm
Diễn giải Nguyên
giá Năm Giá trị hao mòn Cộng dồn A B C D 1 2 3 HĐ GTGT 00305 62 19/5/201 6 Máy tính xách tay Sony Vaio SVD13211SGW 36.000.0 00 2016 Ghi giảm TSCĐ chứng từ số:.......................Ngày............tháng.............năm................ Lý do giảm:................................................................
Người lập Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
PHỤ LỤC 14
CÔNG TY CP CN TỈNH LC Số 037 đường Nguyễn Huệ . TP Số 037 đường Nguyễn Huệ . TP
Lào Cai
Mẫu số: 02 – TSCD
(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) THẺ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Ngày 01 tháng 07 năm 2015 Số: 10 Nợ TK 214: 12.250.000 Nợ TK 811: 9.250.000 Có TK 211: 21.500.000
Căn cứ quyết định số......ngày......tháng........năm 2015 về việc thanh lý tài sản cố định
I. Ban thanh lý tài sản cố định gồm:
Ông: Phan Hữu Thảo Chức vụ: Phó tổng GĐ Trưởng ban
Bà: Lê Thị Thu Chức vụ: PP TCHC Ủy viên
Bà: Nguyễn Thị Hằng Chức vụ: Kế tốn Ủy viên
Ơng: Lưu Viết Thắng Chức vụ: Nhân viên Ủy viên
II.Tiến hành thanh lý TSCĐ\
- Tên, mã kí hiệu, quy cách TSCĐ: Máy photocopy Ricol Aficio FT 5832
- Số hiệu TSCĐ: Ricol
- Nước sản xuất: Trung Quốc
- Năm sản xuất: 2005
- Nguyên giá TSCĐ: 21.500.000 đồng
- Giá trị hao mịn đã trích đến thời điểm thanh lý: 12.250.000 đồng
- Giá trị còn lại của TSCĐ: 9.250.000 đồng III. Kết luận của ban thanh lý TSCĐ
................................................................................. .................................................................................
Ngày 01 tháng 07 năm 2015
Trưởng ban thanh lý
(Ký, họ tên)
IV. Kết quả thanh lý TSCĐ
- Chi phí thanh lý TSCĐ: 300.000 (ba trăm nghìn đồng chẵn)
- Giá trị thu hồi: 4.950.000 (bốn triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng chẵn)
- Đã giảm (sổ) TSCĐ ngày 01 tháng 07 năm 2015
Kế toán trưởng Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng
PHỤ LỤC SỐ 15
Bảng phân bổ tiền lương và BHXH
CÔNG TY CP CN TỈNH LC Số 037 đường Nguyễn Huệ. TP Lào Cai Số 037 đường Nguyễn Huệ. TP Lào Cai
BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BHXHTháng 12 năm 2016 Tháng 12 năm 2016
STT
Ghi Có TK Ghi Nợ TK
TK 334- Phải trả người lao động TK 338- Phải trả phải nộp khác TK33