3.1.1. Định hướng mục tiêu kế hoạch tăng trưởng số lượt khách
- Nhịp độ tăng bình quân tổng lượt khách:
+ Khách quốc tế:
+ Khách nội địa: 100% - 97,2% =2,8%.
- Định hướng mục tiêu tăng trưởng số lượt khách, luận văn căn cứ vào số liệu ở bảng 4 và căn cứ vào tiềm lực của khách sạn, luận văn kiến nghị nhịp độ tăng bình quân hàng năm giai đoạn 2017 -2020 là 8%. Như vậy kế hoạch phát triển số lượt khách được dự đoán như sau:
+ Năm 2017: 6.529 108% = 7.051 lượt khách + Năm 2018 : 7.051 108% = 7.615 lượt khách + Năm 2019: 7.615 = 8.224 lượt khách
3.1.2. Định hướng mục tiêu phát triển tổng doanh thu
- Nhịp độ tăng bình quân tổng doanh thu hằng năm:
Có thể kiến nghị mức tăng bình qn hằng năm là 7%. Từ đó định hướng kế hoạch tổng doanh thu:
+ Năm 2017: 10.658107% = 11.404 triệu đồng + Năm 2018: 11.404 12.202 triệu đồng
+ năm 2019: 12.20213.056 triệu đồng
3.1.3. Định hướng mục tiêu phát triển lợi nhuận
Căn cứ vào bảng số 6 cho thấy tỷ suất lợi nhuận tăng dần năm sau cao hơn năm trước vì vậy xác định nhịp độ tăng bình quân hàng năm tỷ suất lợi nhuận là: - Từ đó nhận định hướng kế hoạch lợi nhuận sẽ là:
+ Năm 2017: 11.4041.693 triệu đồng + Năm 2018: 12.2021.830triệu đồng + Năm 2019: 13.056 1.978 triệu đồng
- Từ định hướng mục tiêu trên, luận văn lập biểu định hướng kế hoạch phát triển kinh doanh tại khách sạn Splendora giai đoạn 2017 -2020 như sau:
Bảng 7: Kế hoạch phát triển kinh doanh
Chỉ tiêu Đơn vị Kế hoạch
2019 1.Tổng lượt khách -Khách quốc tế -Khách nội địa Lượt khách 7.051 6.854 197 7.615 7.401 214 8.224 7.993 231 2.Tổng doanh thu Triệu đồng 11.404 12.202 13.056 3.Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 1.693 1.830 1.978
4.Tỷ suất % 14,8 15 15,2