1. Định hướng kế hoạch phát triển kinh doanh khách sạn từ năm 2017-2020
-Tăng cường mở rộng qui mô sản xuất kinh doanh bằng cách mở thêm trang web của khách sạn để quảng bá tên tuổi của mình.
-Đầu tư các trang thiết bị, tiện nghi hiện đại cho các phòng VIP.
-Khách sạn tăng cường, đa dạng hóa các dịch vụ kèm theo. -Tăng cường liên kết với các công ty lữ hành, các cơ sở lưu trú khác.
-Tập trung mở rộng đổi mới cong tác thị trường, sử dụng có hiệu quả những lợi thế của khách sạn, phát huy nội lực, đổi mới và mở rộng các dịch vụ bổ sung.
-Đa dạng hóa, nâng cao chất lượng các sản phẩm, tạo các yếu tố hấp dẫn để thu hút khách du lịch nội địa và tăng tỉ trọng khách quốc tế.
-Đổi mới cơ chế quản lí, tăng cường kỉ cương, kỉ luật, đảm bảo an toàn và an ninh trật tự trong khách sạn, nâng cao trình độ quản lí.
-Đẩy mạnh cơng tác kinh doanh có hiệu quả, năng suất chất lượng, đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên.
2.Mục tiêu kế hoạch phát triển kinh doanh của khách sạn trong những năm tới.
2.1 Mục tiêu tổng quát
-Duy trì và phát triển chất lượng dịch vụ của khách sạn 3 sao, phấn đấu khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 sao.
-Tập trung đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất kĩ thuật của các bộ phận khách sạn nhằm góp phần tích cực vào sự nghiệp cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa.
-Nắm vững và khai thác triệt để những điều kiện thuận lợi, mở rộng và phát triển các dịch vụ bổ trợ, tìm cách thu lợi nhuận tối đa nhất.
2.2 Mục tiêu cụ thể
a) Mục tiêu kế hoạch phát triển tổng lượt khách (2017-2020)
Xác định kế hoạch tổng lượt khách bắt đầu từ xác định kế hoạch nâng cao hệ số sử dụng buồng vì đây là chỉ tiêu quan trọng để thu hút khách và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Căn cứ vào số liệu ở bảng 7, ta xác định hệ số sử dụng buồng tăng bình qn hàng năm :
Từ đó xác định kế hoạch hệ số sử dụng buồng từng thời kỳ : Năm 2017 : 0,72+0,06 = 0,78
Năm 2020 : 0,72 + (0,06x4) = 0,96
Từ đó kế hoạch tổng lượt khách từng thời kỳ là : Năm 2017 : x 0,78 = 14882 lượt khách
Năm 2020: x 0,96 = 18316lượt khách
b. Mục tiêu kế hoạch phát triển tổng doanh thu (2017-2020)
Căn cứ số liệu ở bảng 4, ta xác định được nhịp độ tăng trưởng bình quân hàng năm thời kỳ 2014-2016 là: 100 x – 100 = 11,16%
Kế hoạch tổng doanh thu từng thời kỳ sẽ là: Năm 2017 : 36850 x = 40962 triệu đồng Năm 2020 : 36850 x()4= 56264 triệu đồng
c. Mục tiêu phát triển lợi nhuận (2017-2020)
Căn cứ vào số liệu ở bảng 5, tỷ suất lợi nhuận sau thuế năm 2014 là 23,79%, năm 2015 là 25,66%, năm 2016 là 26,68%, luận văn xác định kế hoạch tỷ suất lợi nhuận bình quân thời kỳ 2017-2020 sẽ là:
= 1,45%
Tỉ suất lợi nhuận năm 2017 là 26,68+ 1,45= 28,13%
Tỉ suất lợi nhuận năm 2020 là 28,13 + (1,45 x 4) = 33,93% Từ đó kế hoạch tổng lợi nhuận sau thuế từng thời kỳ sẽ là: Năm 2017: 40962 x 28,13% = 11522triệu đồng
Năm 2020: 56264 x 33,93% = 19090triệu đồng
Từ kết quả trên luận văn lập bảng kế hoạch phát triển kinh doanh khách sạn thời kỳ 2017-2020 như sau:
Bảng số 8: Kế hoạch phát triển kinh doanh khách sạn Lucky năm 2017-2020
Đơn vị: Triệu đồng Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2016 Kế hoạch Nhịp độ tăng B/q hàng năm Năm 2017 Năm 2020 1- Tổng lượt khách Lượt 13890 14882 18316 0,06 2- Tổng doanh thu Triệu đồng 36850 40962 56264 11,16 3- Lợi nhuận
sau thuế Triệu đồng 9830,11 11522 19090 1,18
Tỷ suất % 26,68 28,13 33,93 1,45