Xây dựng hệ thống KPI phục vụ đo lường các mục tiêu trên Bản đồ

Một phần của tài liệu (LUẬN văn THẠC sĩ) ứng dụng thẻ điểm cân bằng (BSC) trong thực thi chiến lược kinh doanh tại công ty PV oil mêkông (Trang 48 - 51)

(Nguồn: Nghiên cứu của tác giả)

3.2.5 Xây dựng hệ thống KPI phục vụ đo lường các mục tiêu trên Bản đồ chiến lược của PV Oil Mê Kông. đồ chiến lược của PV Oil Mê Kông.

Các mục tiêu trên bản đồ chiến lược của PV Oil Mê kông sẽ được chi tiết thành các thước đo (KPI) để giúp đánh giá mức độ thực hiện mục tiêu của Công ty. Các thước đo được tác giả xây dựng trên cơ sở kế thừa các tiêu chí hiện tại được Ban lãnh đạo sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động. Ngoài ra, tác giả cũng đề xuất thêm một số thước đo mới theo ý kiến chủ quan dựa trên 2 tiêu chí:

- Thước đo phải gắn với mục tiêu chiến lược của Công ty, giúp đánh giá hiệu quả thực hiện mục tiêu chiến lược.

Theo đó, tác giả đã xây dựng tổng cộng 56 KPI để đo lường 23 mục tiêu chiến lược của PV Oil Mê Kông. (xem bảng 3.3).

Bảng 3.3: Hệ thống các KPI đo lường mục tiêu chiến lược của PV Oil Mê Kông.

VIỄN CẢNH MỤC TIÊU

MÃ SỐ THƯỚC ĐO (KPI)

TÀI CHÍNH

Tăng doanh thu

F1 Doanh thu

F2 Tốc độ tăng doanh thu

Khả năng sinh lời

F3 ROE (LNST/VCSH)

F4 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu

Hiệu quả sử dụng tài sản

F5 Vòng quay hàng tồn kho

F6 % Giá trị tài sản thanh lý được thu hồi

Tiết kiệm chi phí

F7 Tỷ lệ chi phí bán hàng, chi phí quản lý/ tổng chi phí

F8 Tỷ lệ chi phí khơng chất lượng/tổng chi phí

KHÁCH HÀNG

Giữ chân khách hàng

C1 Tỷ trọng khách hàng hài lòng

C2 Tốc độ tăng doanh thu từ khách hàng hiện tại

Phát triển khách hàng

C3 Tốc độ tăng khách hàng

C4 Tỷ trọng doanh thu từ khách hàng mới/ Tổng doanh thu

Gia tăng Thị phần

C5 Thị phần tại KV ĐBSCL

C6 Thị phần ở nước ngoài

Chất lượng sản phẩm C7 Số lần khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm

Đa dạng sản phẩm

C8 Tốc độ tăng sản lượng sản phẩm khác (ngồi xăng dầu) bình qn

C9 Tỷ lệ doanh thu sản phẩm khác (ngoài xăng dầu)/tổng doanh thu

Đảm bảo nguồn hàng

C10 Tỷ lệ hợp đồng giao hàng đúng hạn

C11 Thời gian giao hàng bình quân

C12 Tỷ lệ hợp đồng giao hàng đủ số lượng

C13 Dự trữ hàng hóa

Hội nhập với khách

C15 Tỷ lệ VLĐ tăng thêm từ liên doanh, liên kết với khách hàng

C16 Số dự án hợp tác với khách hàng

Quảng bá hình ảnh

C17 Số đợt quảng cáo, quảng bá

C18 Tốc độ tăng chi phí Marketing tổng hợp

QUY TRÌNH NỘI BỘ

Đảm bảo nguồn nguyên vật liệu

I1 Tỷ lệ hợp đồng sản xuất phải dừng do thiếu nguyên vật liệu

I2 Dự phòng nguyên vật liệu

Tăng cường pha chế (xăng & nhiên liệu sinh học)

I3 Tốc độ tăng sản lượng xăng dầu pha chế (A92, A83)

I4 Tốc độ tăng sản lượng nhiên liệu sinh học pha chế

I5 Tỷ trọng doanh thu từ sản phẩm pha chế / tổng doanh thu

Mở rộng mạng lưới

I6 Tổng số điểm bán lẻ

I7 Tốc độ tăng số điểm bán lẻ

I8 Tỷ lệ số điểm bán lẻ trực thuộc/ Tổng số điểm bán lẻ

I9 Tỷ trọng số điểm bán lẻ ở nước ngoài

Gia tăng sản lượng

I10 Tốc độ tăng tổng sản lượng

I11 Tốc độ tăng sản lượng xăng dầu bán ra

Đầu tư trọng điểm vào hệ thống CHXD trực thuộc I12 Tốc độ tăng CHXD trực thuộc I13 Tổng số CHXD trực thuộc Mở rộng hệ thống kho cảng, phương tiện vận tải

I14 Số Kho trung chuyển trực thuộc tăng thêm

I15 Tổng sức chứa của hệ thống Kho cảng

I16 Số phương tiện vận chuyển tăng thêm

Gia tăng giá trị khách

hàng I17 % ĐL được hưởng chính sách hàng gửi

An toàn, chống cháy nổ

I18 Số tai nạn lao động

L2 Tốc độ tăng tiền lương bình quân

L3 Tiền lương bình quân

L4 Tỷ lệ nhân viên hài lòng với hệ thống lương, thưởng

L5 Số lớp đào tạo/năm

L6 Phần trăm nhân viên tham gia đào tạo

L7 Phần trăm lãnh đạo được tham gia đào tạo

Tin học hóa, tự động hóa

L8 Tỷ lệ các kho được tự động hóa đo, đếm

L9 Tỷ lệ các phịng ban được tin học hóa 100%

Văn hóa chuyên nghiệp

10 Tỷ lệ Khách hàng đánh giá Cơng ty có phong cách làm việc chuyên nghiệp

L11 Tỷ lệ nhân viên đánh giá Cơng ty có mơi trường làm việc chuyên nghiệp

Nguồn: Nghiên cứu của tác giả.

Một phần của tài liệu (LUẬN văn THẠC sĩ) ứng dụng thẻ điểm cân bằng (BSC) trong thực thi chiến lược kinh doanh tại công ty PV oil mêkông (Trang 48 - 51)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(117 trang)