(Nguồn: Nghiên cứu của tác giả)
3.2.5 Xây dựng hệ thống KPI phục vụ đo lường các mục tiêu trên Bản đồ chiến lược của PV Oil Mê Kông. đồ chiến lược của PV Oil Mê Kông.
Các mục tiêu trên bản đồ chiến lược của PV Oil Mê kông sẽ được chi tiết thành các thước đo (KPI) để giúp đánh giá mức độ thực hiện mục tiêu của Công ty. Các thước đo được tác giả xây dựng trên cơ sở kế thừa các tiêu chí hiện tại được Ban lãnh đạo sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động. Ngoài ra, tác giả cũng đề xuất thêm một số thước đo mới theo ý kiến chủ quan dựa trên 2 tiêu chí:
- Thước đo phải gắn với mục tiêu chiến lược của Công ty, giúp đánh giá hiệu quả thực hiện mục tiêu chiến lược.
Theo đó, tác giả đã xây dựng tổng cộng 56 KPI để đo lường 23 mục tiêu chiến lược của PV Oil Mê Kông. (xem bảng 3.3).
Bảng 3.3: Hệ thống các KPI đo lường mục tiêu chiến lược của PV Oil Mê Kông.
VIỄN CẢNH MỤC TIÊU
MÃ SỐ THƯỚC ĐO (KPI)
TÀI CHÍNH
Tăng doanh thu
F1 Doanh thu
F2 Tốc độ tăng doanh thu
Khả năng sinh lời
F3 ROE (LNST/VCSH)
F4 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu
Hiệu quả sử dụng tài sản
F5 Vòng quay hàng tồn kho
F6 % Giá trị tài sản thanh lý được thu hồi
Tiết kiệm chi phí
F7 Tỷ lệ chi phí bán hàng, chi phí quản lý/ tổng chi phí
F8 Tỷ lệ chi phí khơng chất lượng/tổng chi phí
KHÁCH HÀNG
Giữ chân khách hàng
C1 Tỷ trọng khách hàng hài lòng
C2 Tốc độ tăng doanh thu từ khách hàng hiện tại
Phát triển khách hàng
C3 Tốc độ tăng khách hàng
C4 Tỷ trọng doanh thu từ khách hàng mới/ Tổng doanh thu
Gia tăng Thị phần
C5 Thị phần tại KV ĐBSCL
C6 Thị phần ở nước ngoài
Chất lượng sản phẩm C7 Số lần khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm
Đa dạng sản phẩm
C8 Tốc độ tăng sản lượng sản phẩm khác (ngồi xăng dầu) bình qn
C9 Tỷ lệ doanh thu sản phẩm khác (ngoài xăng dầu)/tổng doanh thu
Đảm bảo nguồn hàng
C10 Tỷ lệ hợp đồng giao hàng đúng hạn
C11 Thời gian giao hàng bình quân
C12 Tỷ lệ hợp đồng giao hàng đủ số lượng
C13 Dự trữ hàng hóa
Hội nhập với khách
C15 Tỷ lệ VLĐ tăng thêm từ liên doanh, liên kết với khách hàng
C16 Số dự án hợp tác với khách hàng
Quảng bá hình ảnh
C17 Số đợt quảng cáo, quảng bá
C18 Tốc độ tăng chi phí Marketing tổng hợp
QUY TRÌNH NỘI BỘ
Đảm bảo nguồn nguyên vật liệu
I1 Tỷ lệ hợp đồng sản xuất phải dừng do thiếu nguyên vật liệu
I2 Dự phòng nguyên vật liệu
Tăng cường pha chế (xăng & nhiên liệu sinh học)
I3 Tốc độ tăng sản lượng xăng dầu pha chế (A92, A83)
I4 Tốc độ tăng sản lượng nhiên liệu sinh học pha chế
I5 Tỷ trọng doanh thu từ sản phẩm pha chế / tổng doanh thu
Mở rộng mạng lưới
I6 Tổng số điểm bán lẻ
I7 Tốc độ tăng số điểm bán lẻ
I8 Tỷ lệ số điểm bán lẻ trực thuộc/ Tổng số điểm bán lẻ
I9 Tỷ trọng số điểm bán lẻ ở nước ngoài
Gia tăng sản lượng
I10 Tốc độ tăng tổng sản lượng
I11 Tốc độ tăng sản lượng xăng dầu bán ra
Đầu tư trọng điểm vào hệ thống CHXD trực thuộc I12 Tốc độ tăng CHXD trực thuộc I13 Tổng số CHXD trực thuộc Mở rộng hệ thống kho cảng, phương tiện vận tải
I14 Số Kho trung chuyển trực thuộc tăng thêm
I15 Tổng sức chứa của hệ thống Kho cảng
I16 Số phương tiện vận chuyển tăng thêm
Gia tăng giá trị khách
hàng I17 % ĐL được hưởng chính sách hàng gửi
An toàn, chống cháy nổ
I18 Số tai nạn lao động
L2 Tốc độ tăng tiền lương bình quân
L3 Tiền lương bình quân
L4 Tỷ lệ nhân viên hài lòng với hệ thống lương, thưởng
L5 Số lớp đào tạo/năm
L6 Phần trăm nhân viên tham gia đào tạo
L7 Phần trăm lãnh đạo được tham gia đào tạo
Tin học hóa, tự động hóa
L8 Tỷ lệ các kho được tự động hóa đo, đếm
L9 Tỷ lệ các phịng ban được tin học hóa 100%
Văn hóa chuyên nghiệp
10 Tỷ lệ Khách hàng đánh giá Cơng ty có phong cách làm việc chuyên nghiệp
L11 Tỷ lệ nhân viên đánh giá Cơng ty có mơi trường làm việc chuyên nghiệp
Nguồn: Nghiên cứu của tác giả.