ĐVT: triệu đồng Chỉ tiêu 2015 (tr.đồng) 2016 (tr.đồng) 2017 (tr.đồng) So sánh (%) 16/15 17/16 BQ
1.Vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản 126.366 132.952,7 156.089,3 105,2 117,4 111,1 2.Vốn hỗ trợ cho sản xuất 28.713 43.471,9 41.522,1 104,8 95,5 100,0
3.Duy tu, bảo dƣỡng 0 0 4.168,1 - - -
4.Kinh phí quản lý chƣơng trình 500 500 0 100,0 - -
5.Xây dựng mô hình 0 0 700 - - -
6.Vốn đào tạo, tập huấn 0 1.170 7.100,80 - 606,9 -
Tổng nguồn vốn giải ngân 155.079 178.095 209.580 114,8 117,7 116,2
Nguồn: Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng (2017)
Số liệu về số vốn NSNN đƣợc giải ngân cho thấy tỷ lệ giải ngân năm sau cao hơn năm trƣớc, trong đó có hai khoản kinh quản lý và kinh phí đào tạo, tập huấn thì kinh phí đào tạo tập huấn do Ban Dân tộc chủ trì đã đƣợc giải ngân 100% so với dự toán. Tuy nhiên có nguồn kinh phí thực hiện rất chậm, thậm chí có năm không giải ngân vốn là nguồn công tác duy tu, bảo dƣỡng công trình sau đầu tƣ.
Năm 2015, Chƣơng trình đã đầu tƣ xây dựng 253 công trình, trong đó: Khởi công mới 118 công trình, trả nợ 49 công trình, chuyển tiếp 86 công trình, cụ thể: Đƣờng giao thông nông thôn 158 công trình, thủy lợi 33 công trình, điện 07 công trình, nƣớc sinh hoạt 16 công trình, trƣờng học 32 công trình, nhà sinh hoạt cộng đồng 04 công trình, chợ 02 công trình và công trình khác 01 công trình. Kết quả giải ngân lũy kế vốn Chƣơng trình 135 đến 15/12/2015, vốn đầu tƣ xây dựng CSHT đƣợc 126.366 triệu đồng; đạt 73,89% kế hoạch năm. Nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện đƣợc 28.713 triệu đồng, đạt 53,87% kế hoạch vốn năm. Nguồn kinh phí cho công tác duy tu, bảo dƣỡng không thực hiện giải ngân đƣợc.
Năm 2016, tính đến thời điểm 31/12/2016, toàn chƣơng trình đã giải ngân đƣợc 178.094,61 triệu đồng. Chƣơng trình đã thực hiện đầu tƣ cho 245 công trình, trong đó: có 98 công trình khởi công mới, có 115 công trình chuyển tiếp, có 32 công trình trả nợ; trong 245 công trình, xã làm chủ đầu tƣ 100 công trình, có 09 công trình giao cho cộng đồng thi công theo cơ chế tại Quyết định 10/2015/QĐ-UBND ngày 30/5/2015 của UBND tỉnh Cao Bằng; 09 công trình đƣờng giao thông nông thôn bằng nguồn vốn viện trợ bổ sung không hoàn lại của Chính phủ Ailen cho các xã ĐBKK năm 2016 (tài khóa 2015). Tính đến ngày 31/12/2016, đã giải ngân vốn đầu tƣ xây dựng đƣợc 132.952,71 triệu đồng, đạt 87% kế hoạch vốn năm 2016. Về hỗ trợ phát triển sản xuất, đã thực hiện hỗ trợ gồm: giống cây trồng đƣợc 212.488 cây; giống vật nuôi nhƣ bò, lợn, gà, vịt là 58.405 con; máy móc, thiết bị, công cụ sản xuất là 4.457 cái; phân bón các loại là 1.371.400 kg; mua thức ăn chăn nuôi là 2.878 kg; làm chuồng trại, lò sấy là 161 cái; tập huấn khuyến nông, khuyến lâm đầu bờ đƣợc 37 lớp. Đến thời điểm 15/12/2016, toàn tỉnh đã thực hiện giải ngân nguồn vốn sự nghiệp đƣợc 43.471,9 triệu đồng; đạt 93% kế hoạch vốn năm.
Năm 2017, tính đến thời điểm 31/12/2017, toàn chƣơng trình đã giải ngân đƣợc 209.620,27 triệu đồng, về đầu tƣ xây dựng CSHT, Chƣơng trình đã đầu tƣ xây dựng đƣợc 234 công trình, trong đó: 106 công trình khởi công mới, 103 công trình chuyển tiếp, 25 công trình trả nợ. Trong năm tỉnh tiếp tục nhận đƣợc đầu tƣ 08 công trình đƣờng giao thông nông thôn bằng nguồn vốn viện trợ bổ sung không hoàn lại của Chính phủ Ailen cho các xã ĐBKK năm 2017 (tài khóa 2016). Tính đến thời điểm 31/12/2017, thực hiện giải ngân xây dựng CSHT đƣợc 156.089,3 triệu đồng. Nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất đã thực hiện đƣợc cụ thể nhƣ sau: giống cây trồng đƣợc 1.355.828 cây; giống vật nuôi nhƣ bò, lợn, gà, vịt là 51.986 con; máy móc, thiết bị, công cụ sản xuất là 2.276 cái; phân bón các loại là 2.162.530 kg; mua thức ăn chăn nuôi là 3.000 kg; làm chuồng trại, lò sấy là 163 cái; tập huấn khuyến nông, khuyến lâm đầu bờ đƣợc 22 lớp; nhân rộng mô hình giảm nghèo 10 mô hình, trong đó có 01 mô hình tổng hợp (chăn nuôi vịt, trồng cây ăn quả); 06 mô hình trồng trọt, có 03 mô hình chăn nuôi; thực hiện giải ngân đƣợc 41.522,1 triệu đồng, đạt 99,9% kế hoạch vốn năm. Công tác duy tu, bảo dƣỡng tính đến ngày 31/12/2017, các huyện mới giải ngân đƣợc 4.168,07 triệu đồng, chỉ đạt 32,1% kế hoạch năm.
Tình hình thực hiện dự toán kinh phí quản lý của Ban chỉ đạo Chƣơng trình cấp tỉnh do Ban Dân tộc đƣợc giao
Dƣới đây là sơ đồ thể hiện việc Ban Dân tộc là đơn vị chủ trì thực hiện dự toán vốn kinh phí quản lý của Chƣơng trình 135.
Sơ đồ 4.4. Tổ chức thực hiện dự toán kinh phí quản lý Chƣơng trình 135
Nguồn: Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng (2017)
Kinh phí quản lý Ban chỉ đạo cấp tỉnh đƣợc thống nhất giao Ban Dân tộc quản lý (lập dự toán, thực hiện). Đối tƣợng thực hiện gồm bộ phận giám sát (Kế toán-Tài chính, Văn phòng của Ban), bộ phận đƣợc giao quản lý chƣơng trình (thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra), các hoạt động của thành viên Ban chỉ đạo thông qua Ban Dân tộc chi trả, gồm: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội.
Kinh phí quản lý năm 2015 và năm 2016 thực hiện đạt 100% dự toán đề ra. Riêng kinh phí năm 2015, Ban Dân tộc không thực hiện toàn bộ chỉ tiêu 500 triệu mà giao cho các huyện phần kinh phí 151 triệu đồng phục vụ cho công tác tổng kết chƣơng trình giai đoạn 2011-2015 (phần đƣợc giao chỉ tiêu 151 triệu sẽ do UBND huyện lập và thực hiện dự toán).
Ban Dân tộc
Cán bộ giám
sát của Ban Cán bộ quản
lý Chƣơng trình của Ban
Sở, ngành thành viên Ban chỉ đạo