3. Sứ mệnh và tầm nhìn
5.5. Chiến lược phát triển Sales
Mục tiêu: Gia tăng lượng khách hàng, tối đa hoá doanh thu
Chiến lược Nội dung Triển khai
Tăng lượng cầu sử dụng, thu hút khách hàng mới
- Tăng nhận thức của khách hàng về cách chăm sóc làn da an toàn, hiệu quả với dòng sản phẩm organic
- Thu hút khách hàng mới
- Tổ chức các workshop, event chia sẻ về các phương pháp chăm sóc sắc đẹp bằng sản phẩm từ thiên nhiên
- Hợp tác với KOLs, Influencers để tăng nhận thức cộng động về Gooda là thương hiệu chăm sóc da sử dụng nguồn nguyên liệu organic
Thu hút khách hàng mới thông qua khách hàng hiện tại
- Tạo động lực để khách hàng chia sẻ về trải nghiệm khi sử dụng kem dưỡng da Gooda với người thân, bạn bè cũng như lan toả thông điệp của thương hiệu Chăm sóc người
dùng hiện tại, tăng tỷ lệ tiếp tục sử dụng sản phẩm
- Tập trung tư vấn, chăm sóc hướng đến từng cá nhân
- Tăng niềm tin của người tiêu dùng vào chất lượng sản phẩm
- Bộ phận chăm sóc khách hàng quan tâm, tư vấn khách hàng thường xuyên
- Theo dõi, cung cấp các thông số về da của người dùng trước và sau khi sử dụng sản phẩm để tạo niềm tin cho người tiêu dùng - Giới thiệu các liệu trình chăm sóc da phù hợp với từng đối tượng (đặc biệt là các đối tượng tiềm năng)
- Giới thiệu gói ưu đãi phù hợp và các sản phẩm mới.
PHẦN 6: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 6.1. Xác định chi phí
6.1.1. Chi phí đầu tư ban đầu của dự án
Chi phí đầu tư trong 6 tháng đầu tiên của dự án là 905 triệu đồng (bảng 1), sử dụng cho các hoạt động của doanh nghiệp, trong đó chủ yếu là hoạt động marketing – bán hàng (55.2%), hoạt động sản xuất (16.6%). Chúng tôi dự tính sẽ vay vốn (hoặc kêu gọi đầu tư) 400 triệu đồng, còn lại 505 triệu đồng là vốn góp của các thành viên trong nhóm.
Bảng 1. Kế hoạch kêu gọi và sử dụng vốn 6 tháng đầu
Đơn vị tính: VNĐ
6.1.2. Chi phí vận hành thường kì
Chi phí vận hành trong năm đầu tiên được tính toán là 2.499 tỉ đồng, cho ba hoạt động chính là: sản xuất (28.9%) (1 lô 1,750 sản phẩm/tháng), chi phí quản lý (12.2%) và chi phí bán hàng (58,9%). Đây là giai đoạn phát triển thị trường và nhận diện thương hiệu, nên hoạt động bán hàng, marketing,… được đẩy mạnh, và được chúng tôi ưu tiên nhất (bảng 2).
Bảng 2: Chi phí vận hành trong năm đầu
Hạng mục 1 tháng 1 năm Sản xuất Nguyên vật liệu 50,000,000 600,000,000 Vận chuyển 1,250,000 15,000,000 Thuê sản xuất 5,250,000 63,000,000 Bao bì 3,750,000 45,000,000 Tổng 60,250,000 723,000,000 Chi phí quản lý Quản lý 10,000,000 120,000,000
Nhân viên văn phòng 10,000,000 120,000,000 Thuê văn phòng 3,000,000 36,000,000
Kế hoạch sử dụng vốn đầu tư Số tiền
Thành lập doanh nghiệp 5,000,000 R&D 80,000,000 Prototype sản phẩm 50,000,000 Marketing- Bán hàng 500,000,000 Sản xuất 150,000,000 Quản lý doanh nghiệp 120,000,000 Tổng cộng 905,000,000 Vay 400,000,000 Góp vốn 505,000,000
doanh nghiệp
Đồ dùng văn phòng 1,000,000 12,000,000
Thuế phí 1,000,000 12,000,000
Khấu hao tài sản cố định 500,000 6,000,000
Tổng 25,500,000 306,000,000
Chi phí bán hàng
Nhân viên 40,000,000 480,000,000
Vận chuyển 2,500,000 30,000,000
Quảng cáo, nghiên cứu
thị trường 50,000,000 600,000,000
Khuyến mãi, chính sách
hỗ trợ khách hàng 30,000,000 360,000,000
Tổng 122,500,000 1,470,000,000
Tổng chi phí 208,250,000 2,499,000,000
6.2. Dự báo doanh thu và lợi nhuận
Chúng tôi đã giả định mức tiêu thụ của từng năm và dự báo doanh thu, lợi nhuận của sản phẩm Kem dưỡng da Gooda, cụ thể như sau:
6.2.1. Giả định tiêu thụ
Bảng 3: Giả định tiêu thụ trong 5 năm đầu tiên
Năm 1 2 3 4 5
Quy mô phân khúc khách hàng (người ) 10,000,000 10,050,000 10,100,250 10,150,751 10,201,505 Thị phần của Gooda ( tăng >150% mỗi năm ) 0.20% 0.30% 0.45% 0.68% 0.81% Số lượng sản phẩm mỗi năm 20,000 30,150 45,451 69,025 82,632 Doanh thu trung bình từ một sản phẩm 149,000 149,000 149,000 149,000 149,000
6.2.2. Dự báo doanh thu và lợi nhuận
Dựa trên giả định tiêu thụ (bảng 3), chúng tôi tính toán được lợi nhuận sau thuế của sản phẩm Kem dưỡng da Gooda sau năm đầu tiên là 516.2 triệu đồng (bảng 4), và sau 5 năm là 2.206 tỉ đồng (bảng 5). Ngoài ra, chúng tôi dự kiến trong giai đoạn 3 của dự án, sẽ tạo ra một số sản phẩm mới dựa trên kết quả khảo sát thị trường và nghiên cứu phát triển sản phẩm. Khi đó, với chính sách chăm sóc khách hàng và định vị thương hiệu rõ ràng, cùng chất lượng sản phẩm đã
được thừa nhận, thì các sản phẩm mới của chúng tôi sẽ có khả năng xâm nhập thị trường tốt và đem lại doanh thu nhanh hơn. Các chi phí đầu tư và lợi nhuận thực tế có thể thay đổi (so với dự báo này) theo chiều hướng tích cực.
Bảng 4: Dự báo doanh thu và lợi nhuận năm đầu tiên
Đơn vị: VNĐ
Thời gian Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 Cả năm
Số sản phẩm dự kiến 5,550 5,100 3,850 6,500 21,000 Tiền vốn cố định 428,400,000 428,400,000 428,400,000 428,400,000 1,713,600,00 0 Tiền vốn lưu động 282,050,000 178,500,000 29,750,000 345,100,000 835,400,000 Tổng tiền vốn 710,450,000 606,900,000 458,150,000 773,500,000 2,549,000,00 0 Tiền sản phẩm 826,950,000 759,900,000 573,650,000 968,500,000 3,129,000,00 0 Lợi nhuận trước thuế 116,500,000 153,000,000 115,500,000 195,000,000 580,000,000 Lợi nhuận sau thuế 103,685,000 136,170,000 102,795,000 173,550,000 516,200,000 Chú thích - Tết nguyên đán - Valentine 14/2 - Ngày quốc tế phụ nữ - Ngày 8/3 - Ngày của mẹ 13/5 - Ngày gia đình Việt Nam 28/6 - Ngày hội nhập học - Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 - Ngày 20/11 - Giáng Sinh 24/12
Bảng 5: Dự báo doanh thu và lợi nhuận năm đầu tiên
Đơn vị: Nghìn đồng
Năm 1 2 3 4 5
Chi phí 2,380,000 3,587,850 5,408,684 8,213,988 9,833,231 Doanh thu 2,980,000 4,492,350 6,772,218 10,284,741 12,312,196 Lợi nhuận trước thuế 600,000 904,500 1,363,534 2,070,753 2,478,966 Lợi nhuận sau thuế 534,000 805,005 1,213,545 1,842,970 2,206,279
Lợi nhuận tháng 44,500 67,084 101,129 153,581 183,857
---o0o---
HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC
(V/v mua bán hàng hóa do bên bán sản xuất) Số: 01/2019/HĐNT-CNĐ/NĐ
- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005;
- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;
- Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.
Hôm nay, ngày 14 tháng 7 năm 2019, tại thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang,
Chúng tôi gồm:
BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN THẢO DƯỢC CAO NGUYÊN ĐÁ
Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ, Tỉnh Hà Giang Điện thoại: 0946783929 Fax:
Mã DN/Mã số thuế: Số 5100445795 Ngày: 14/02/2017Nơi cấp: Phòng DKKD tỉnh Hà Giang.
Số tài khoản: 8205201002514 tại NH Agribank chi nhánh Huyện Quản Bạ, Hà Giang
Đại diện: Ông Lý Tà Giàng Chức vụ: Giám đốc công ty
BÊN BÁN: bà NGUYỄN MINH PHƯƠNG
Địa chỉ: Trường ĐH Dược Hà Nội, số 13-15, Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Đại diện cho: Dự án Censachi Chức vụ: Phó nhóm
Điện thoại: 0336.253.535 Email: minhphuong100198@gmail.com
XÉT RẰNG:
- Bên A là một doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và phát triển thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm từ dược liệu, có khả năng tiêu thụ sản phẩm và giới thiệu sản phẩm do bên A tổ chức sản xuất và kinh doanh, có môi trường phù hợp hỗ trợ bên A đánh giá thị trường sản phẩm.
- Bên B là đơn vị có tiềm năng phát triển các sản phẩm thảo dược có lợi cho sức khỏe, hợp với nhu cầu và xu hướng tiêu thụ sản phẩm của khách du lịch tại điểm bán hàng của bên A.
- Bên A và bên B đều phát triển từ dự án khởi nghiệp của sinh viên trường ĐH Dược Hà Nội (Dự án cao nguyên đá nở hoa và dự án kem bôi da Gooda), do PGS.TS. Trần Văn Ơn trực tiếp hướng dẫn, đều đang triển khai và bước đầu đem lại hiệu quả tốt.
- Sau khi thỏa thuận, hai Bên cùng đồng ý ký kết Hợp đồng nguyên tắc (sau đây được gọi là “Hợp đồng”) về việc bên A cung cấp dịch vụ tiêu thụ, giới thiệu sản phẩm (danh mục sản phẩm kèm theo phụ lục 01) cho bên B với các điều khoản như sau:
ĐIỀU 1. ĐIỀU KHOẢN CHUNG
xem là Phụ lục và là một phần không thể tách rời của Hợp đồng.
3. Các nội dung hợp tác, mua bán hàng hóa cụ thể theo từng thời điểm sẽ được cụ thể hóa trong các bản Phụ lục đính kèm.
4. Điều khoản trong bản Hợp đồng này sẽ có tính hiệu lực cao nhất so với những văn bản tra cứu đính kèm nếu có mâu thuẫn phát sinh.
5. Các tài liệu có liên quan và gắn liền với bản Hợp đồng này bao gồm:
- Các Phụ lục danh mục sản phẩm trong thời gian Hợp đồng này có hiệu lực.
- Các giấy tờ tổng quan tác dụng, tờ rơi giới thiệu sản phẩm.
- Các giấy tờ liên quan tới yêu cầu nhập hàng của bên A.
- Biểu mẫu đánh giá khách hàng của bên B.
ĐIỀU 2. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN Khoản 2.1. Quyền và nghĩa vụ của bên A
1. Cho phép bên B trưng bày sản phẩm, và điều tra thị trường theo đúng kế hoạch, phương pháp thực hiện đã cam kết giữa hai bên.
2. Hỗ trợ chi phí trưng bày cho bên B.
3. Phối hợp với bên B xây dựng và phát triển nhãn hiệu sản phẩm thông qua hoạt động quảng bá và truyền thông theo kế hoạch giữa hai bên.
4. Hỗ trợ bên B trong việc hướng dẫn kiểm định mẫu hàng hoá định kỳ và đột xuất trong quá trình hợp tác giữa hai bên.
5. Khi bên B có đầy đủ các giấy tờ cho phép lưu thông sản phẩm trên thị trường theo quy định của pháp luật, bên A cam kết phân phối và quảng bá sản phẩm cho bên B.
Khoản 2.2. Quyền và nghĩa vụ của bên B
1. Cam kết cung cấp sản phẩm hàng hóa đúng chất lượng đã cam kết.
2. Cung cấp đầy đủ các giấy tờ liên quan đến sản phẩm theo yêu cầu của bên A.
3. Phối hợp bên A khi thực hiện điều tra thị trường, phân tích và báo cáo kết quả cho bên A để làm cơ sở chứng minh về tính khả thi của sản phẩm trên thị trường.
4. Phối hợp cùng bên A trong việc phát triển, quảng bá thương hiệu sản phẩm.
5. Phối hợp cùng bên A tính toán và chia sẻ các chi phí vận chuyển sản phẩm với chi phí phù hợp nhất cho bên B (nếu có).
6. Trợ giúp bên A trong khâu marketting quảng bá sản phẩm (viết bài fanpage, chia sẻ link, giới thiệu hình ảnh)
2. Bên A hỗ trợ bên B các chi phí tại chỗ (ăn, ở, dịch vụ trưng bày). 3. Bên B chịu chi phí còn lại.
4. Thời hạn hợp đồng: Kế từ ngày ký hợp đồng cho tới thời điểm bên B sản xuất lô hàng đầu tiên dưới danh nghĩa một đơn vị pháp nhân (công ty/HTX,…)
5. Trong vòng một (01) tháng trước khi thời hạn Hợp đồng kết thúc, nếu hai bên không có ý kiến gì thì Hợp đồng này sẽ tự động gia hạn 12 (Mười hai) tháng tiếp theo và chỉ được gia hạn 01 lần.
ĐIỀU 4. ĐIỀU KHOẢN BẢO MẬT VÀ AN TOÀN
1. Các bên có trách nhiệm bảo mật tất cả những thông tin liên quan tới Hợp đồng và Phụ lục của Hợp đồng này, cũng như thông tin về khách hàng mà mình nhận được từ phía bên kia trong suốt thời hạn thực hiện Hợp đồng và tiếp tục có hiệu lực trong năm năm tiếp theo kể từ khi hai bên ngừng quan hệ hợp tác.
2. Mỗi bên không được tiết lộ cho bất cứ bên thứ ba nào bất kỳ thông tin nói trên trừ trường hợp được chấp thuận bằng văn bản sau khi bàn bạc và thống nhất giữa hai bên và thấy rằng đó là điểm có lợi cho mỗi bên trong quá trình hợp tác hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
3. Mỗi bên phải tiến hành mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo rằng không một nhân viên nào hay bất cứ ai thuộc sự quản lý của mình vi phạm điều khoản này một cách vô tình hay hữu ý.
ĐIỀU 5. LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI BÊN
1. Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng khiến cho mỗi bên không thể thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo hợp đồng này thì trách nhiệm bồi thường thiệt hại của mỗi bên được loại trừ.
2. Sự kiện bất khả kháng là các sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được, mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết mà khả năng cho phép, bao gồm nhưng không giới hạn ở các sự kiện như thiên tai, hoả hoạn, lũ lụt, động đất, tai nạn, thảm hoạ, hạn chế về dịch bệnh, nhiễm hạt nhân hoặc phóng xạ, chiến tranh, nội chiến, khởi nghĩa, đình công hoặc bạo loạn, can thiệp của Cơ quan Chính phủ, v.v.
3. Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, mỗi bên phải nhanh chóng thông báo cho bên kia bằng văn bản về việc không thực hiện được nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng này trong thời gian 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng đó. Văn bản phải được chuyển trực tiếp bằng thư bảo đảm cho bên kia và nêu rõ các bằng chứng và thời điểm xảy ra sự kiện bất khả kháng đó.
4. Bên thông báo không thể thực hiện được các điều kiện trong Hợp đồng do sự kiện bất khả kháng, phải có trách nhiệm thực hiện mọi nỗ lực để giảm thiểu sự ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng đó.
khả kháng hoặc khi sự kiện bất khả kháng đó bị loại bỏ.
ĐIỀU 6. ĐIỀU CHỈNH VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG
1. Bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung nào đối với Hợp đồng sẽ chỉ có hiệu lực khi có thoả thuận bằng văn bản của các bên gửi cho bên kia tối thiểu là 15 ngày làm việc.
2. Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp sau:
a) Hợp đồng hết hạn và các bên không gia hạn Hợp đồng; hoặc
b) Các bên thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn; trong trường hợp đó, các bên sẽ thoả thuận về các điều kiện cụ thể liên quan tới việc chấm dứt Hợp đồng; hoặc
c) Một trong các bên ngừng kinh doanh, không có khả năng chi trả các khoản nợ đến hạn, lâm vào tình trạng hoặc bị xem là mất khả năng thanh toán, có quyết định giải thể, phá sản. Trong trường hợp này Hợp đồng sẽ kết thúc bằng cách thức do hai bên thoả thuận và/hoặc phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. 3. Thanh lý Hợp đồng: Khi có nhu cầu thanh lý Hợp đồng, hai Bên tiến hành đối soát, thanh
toán hoàn thiện các khoản phí. Sau khi hai Bên hoàn thành nghĩa vụ của mình sẽ tiến hành ký kết biên bản thanh lý Hợp đồng.
ĐIỀU 7. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
1. Tất cả những phát sinh nếu có liên quan đến Hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng thương lượng trước tiên.
2. Nếu hai bên không thể giải quyết bằng thương lượng, thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (Trung tâm này nằm tại Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này). Quyết định của trọng tài là quyết định cuối cùng và phải được các bên tuân theo. Phí trọng tài sẽ do bên thua kiện trả, trừ phi có sự thỏa thuận của hai bên.
Hợp đồng này được lập thành 02 (bốn) bản, mỗi bên giữ 01 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau.
ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
---o0o---