I GIÁ TRỊ TỔNG SẢN LƯỢNG 1000đ 120.000.000 140.000.000 136.500.000 128.000.000 97,5% 113,8% 93,8%
1-HOẠT ĐỘNG CƠNG ÍCH
1000đ 94.400.000 102.000.000 119.200.000
117.320.00
0 116,9% 126,6% 98,4%
1.1 Cơng tác thuê bao 1000đ 44.000.000 56.000.000 60.300.000 63.030.000 107,7% 137,0% 104,5%
1.2 Cơng tác dịch vụ 1000đ 13.000.000 15.000.000 20.700.000 19.340.000 138,0% 159,2% 93,4%
1.3 Xe buýt cơng cộng 1000đ 37.400.000 41.000.000 38.200.000 35.000.000 93,2% 102,1 91,6%
2-HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 1000đ 6.400.000 7.000.000 9.400.000 3.630.000 134,3% 146,9% 38,6%
3-THI CƠNG XÂY LẮP 1000đ 19.200.000 21.000.000 7.900.000 7.000.000 37,6% 41,1% 88,6% II DOANH THU HOẠT ĐỘNG 1000đ 128.410.000 135.000.000 138.342.000 125.000.000 102,5% 107,7% 90,4% III KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD 1000đ 7.014.000 6.000.000 6.200.000 6.200.000 103,3% 88,4% 100%
IV NỘP THUẾ, NỘP KHÁC 1000đ 5.786.000 4.000.000 3.511.000 2.500.000 87,8% 60,7% 71,2%
C LAO ĐỘNG BÌNH QUÂN Người 1.297 1.200 1.198 900 99,8% 92,4% 75,1%
D THU NHẬP BÌNH QUÂN 1000đ 3.282 4.160 3.700 4.500 88,9% 112,7% 121,6%
Nguồn vốn kinh doanh: Qua bảng số liệu trên, ta thấy tổng nguồn vốn kinh doanh của Cơng ty Cơng trình Đơ thị thành phố Cần Thơ năm 2011 tăng so với năm 2010. Chẳng hạn, năm 2010 tổng nguồn vốn kinh doanh là 69.480.000.000 đồng, và năm 2011 nguồn vốn kinh doanh tăng lên với tỷ lệ 103,0% tức là 71.531.000.000 đồng. Và kế hoạch cho năm 2012 là sẽ giảm cịn 97,9% tức là cịn 70.000.000 đồng
Giá trị tổng sản lượng: Bao gồm hoạt động cơng ích, hoạt động kinh doanh và thi cơng xây lắp mặt bằng. Nhìn chung, năm 2011 giá trị tổng sản lượng của Cơng ty trong hoạt động kinh doanh năm 2011 tăng so với năm 2010. Cụ thể là năm 2011 tăng 113,8% so với năm 2010 và kế hoạch cho năm 2012 là 93,8% so với năm 2011. Cụ thể là tổng giá trị sản lượng năm 2010 là 120 tỷ đồng và năm 2011 thực hiện được là 136.500.000.000 đồng. Và kế hoạch cho năm 2012 là 128 tỷ đồng so với năm 2011
Doanh thu hoạt động: Qua bảng số liệu trên tổng doanh thu năm 2011 tăng. Cụ thể, năm 2010 với tổng doanh thu là 128.410.000.000 đồng và năm 2011 là 138.342.000.000 đồng tăng với tỷ lệ 107,7% so với năm 2010. Chỉ tiêu cho năm 2012 là 125 tỷ đồng với tỷ lệ 90,4% giảm so với mức thực hiện được năm 2011
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (lãi): Năm 2010 Cơng ty lãi được 7.014.000 đồng và thực hiện năm 2011 là 6.200.000 và cĩ phần giảm so với năm 2010 là 88,4%. Và kế hoạch cho năm 2012 là tăng bằng với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011
* Nhìn chung, qua bảng báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2011 của Cơng ty Cơng trình Đơ thị thành phố Cần Thơ cho ta thấy hoạt động kinh doanh năm 2011 chưa bộc lộ hết năng suất lao động và tiềm lực của các đơn vị, một số lĩnh vực ngành nghề kinh doanh khơng hiệu quả làm giảm lợi nhuận, mặt khác giá trị sản phẩm của cơng ty chịu sự chi phối bởi bộ đơn giá, định mức chuyên ngành, thiếu tính linh hoạt so với nền kinh tế thị trường.
CHƯƠNG 4