Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm
2011 2012 2013 2014 2015
1. Lợi nhuận ròng 3,16 6,87 7,5 12,19 17,23
2. Doanh thu thuần 339,37 547,79 648,06 767,55 953,54 3. Vốn chủ bình quân 135,7 148,8 156,6 230,7 170,9 4. Tổng tài sản bình quân 215,6 230,4 251,3 370,6 474,9 1. Tỷ suất LN ròng/vốn chủ
(ROE)% 2,32 4,61 4,79 5,28 10,02
2. Tỷ suất LN ròng/doanh thu
(ROS)% 0,93 1,25 1,15 1,59 1,79
3. Tỷ suất LN ròng/tài sản
(ROA)% 1,46 2,98 3,00 3,28 3,62
Nguồn: Báo cáo tài chính của PCDH giai đoạn 2011-2013 và tính toán của tác giả
- 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
3,16
6,87 7,50
12,19
17,23
tăng nhanh qua các năm, điều này chứng tỏ PCDH đang sử dụng vốn chủ ngày càng hiệu quả,chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận ròng/doanh thu (ROS) đang tăng theo các năm, điều này chứng tỏ PCDH hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng hiệu quả, chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận ròng/tài sản (ROA) đang tăng đều theo các năm, chứng tỏ PCDH đang sử dụng tài sản để sinh lời ngày càng hiệu quả.
2.3.4. Chỉ tiêu hiệu quả xã hội
PCDH nói riêng, cũng như EVNHCMC và EVN nói chung việc cung cấp điện an toàn, ổn định với chất lượng điện ngày càng cao, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho xã hội là một chỉ tiêu rất quan trọng trong hệ thống chỉ tiêu hiệu quả xã hội. Hiệu quả xã hội của PCDH thể hiện qua các chỉ tiêu sau:
Thu nhập bình quân của người lao động
PCDH luôn chú trọng tới thu nhập của người lao động, mức thu nhập bình quân năm sau cao hơn năm trước, người lao động yên tâm, phấn khởi và nâng cao tinh thần trách nhiệm làm việc.
Bảng 2.18: Thu nhập bình quân của một lao động tại PCDH giai đoạn 2011-2015
Chỉ tiêu Đvt 2011 2012 2013 2014 2015
Thu nhập bình
quân 1 lao động Triệu đồng 9,03 11,13 12,54 14,01 15,4
Nguồn: Báo cáo tổng kết công tác SXKD PCDH giai đoạn 2011-2015
Thu nhập bình quân của người lao động tại PCDH không ngừng tăng lên qua các năm với tốc độ tăng trưởng bình quân thời kỳ 2011-2015 là 15%.
Lực lượng lao động của PCDH không ngừng nâng cao năng suất lao, đảm bảo cung ứng điện đầy đủ, liên tục góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển tại địa bàn quản lý, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động.
Tuy nhiên để nâng cao hiệu quả kinh doanh, PCDH cần sử dụng hợp lý, hiệu quả đội ngũ cán bộ công nhân viên hiện có, tăng NSLĐ, tăng cường công tác quản lý, chỉ nên tuyển thêm lao động khi thực sự cần thiết.
2.4.1. Ưu điểm
Sản lượng điện thương phẩm,tăng liên tục trong các năm qua với tốc độ tăng trưởng bình quân trên 19%/năm, đây là mức tăng trưởng cao nhất trong EVNHCMC.
Giá bán điện bình quân, tăng liên tục trong các năm qua, với tốc độ tăng trưởng bình quân trên 6%, giúp tăng doanh thu nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Công tác phát triển khách hàng, số khách hàng sử dụng điện ngày càng tăng, với tốc độ tăng trung bình 6% năm, đây là tốc độ tăng tương đối cao, làm tăng sản lượng điện tiêu thụ, tăng doanh thu góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Độ tin cậy cung cấp điện, hệ thống lưới điện do PCDH quản lý phát triển nhanh chóng, có chất lượng cao, phương thức vận hành hợp lý đảm bảo độ tin cậy, tính liên tục trong cung ứng điện, khắc phục nhanh các sự cố, đáp ứng cơ bản nhu cầu sử dụng điện cho phát triển kinh tế - xã hội của 02 huyện Nhà Bè và Cần Giờ.Trong những năm gần đây tình hình cung cấp điện phục vụ khách hàng của PCDH tương đối tốt, cụ thể số lần mất điện và thời gian mất điện ngày càng giảm, đây là một chỉ tiêu rất quan trọng không những ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh (mất điện làm giảm doanh thu) mà còn ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của Công ty đối với công tác phục vụ khách hàng. Do vậy trong những năm tiếp theo PCDH cần tiếp tục phát huy, đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm giảm thời gian mất điện khách hàng đến mức thấp nhất có thể.
Tổn thất điện năng của PCDH giảm dần theo các năm, đây là yếu tố rất quan trọng để giảm giá thành và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Do vậy cần đẩy mạnh các giải pháp để tiếp tục giảm tổn thất điện năng trong những năm tiếp theo. Chi phí kinh doanh điện năng được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả với xu hướng tốc độ tăng chi phí luôn luôn nhỏ hơn tốc độ tăng doanh thu và lợi nhuận.
Sử dụng vốn có hiệu quả thể hiện qua các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn cố định, hiệu quả sử dụng vốn lưu động tăng dần qua các năm, năm sau cao hơn năm trước.
NSLĐ về sản lượng điện thương phẩm và doanh thu của PCDH tăng dần theo các năm, năm sau cao hơn năm trước.
trong toàn ENVHCMC, mức tăng bình quân của EVNHCMC là 14,58%, tăng doanh thu là yếu tố rất quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
Lợi nhuận kinh doanh điện năng của PCDH tăng liên tục qua các năm với tốc độ tăng bình quân đạt trên 48%. Điều này góp phần làm nâng cao hiệu quả kinh doanh điện năng.
Có thể nói hoạt động kinh doanh điện năng của PCDH bước đầu đã có hiệu quả, tốc độ tăng doanh thu, lợi nhuận…có chiều hướng cao hơn tốc độ tăng của các yếu tố đầu vào (chi phí, vốn kinh doanh, số lao động…).
2.4.2. Những mặt còn tồn tại
Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, PCDH vẫn còn những mặt tồn tại ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh, cụ thể như sau:
Sản lượng điện thương phẩm tăng rất nhanh trong những năm qua, nhưng vẫn còn rất thấp so với các Công ty Điện lực trực thuộc EVNHCMC, cụ thể sản lượng thương phẩm của PCDH là thấp nhất so với các đơn vị thành viên trực thuộc EVNHCMC.
Giá bán điện bình quân của PCDHđang tăng dần trong các năm ngần đây nhưng vẫn còn rất thấp so giá bán bình quân của EVNHCMC, làm giảm hiệu quả hoạt động kinh doanh.
Công tác phát triển khách hàng, số khách hàng không ngừng tăng lên trong những năm qua, nhưng vẫn còn thấp so với mặt bằng chung của EVNHCMC, số khách hàng hiện PCDH đang quản lý là thấp nhất so với các đơn vị trực thuộc EVNHCMC.
Sự cố lưới điện có giảm nhưng vẫn còn nhiều trong đó có cả sự cố do chủ quan, thời gian xử lý sự cố tuy đã được cải thiện nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, gây bức xúc cho khách hàng, làm giảm hiệu sản xuất kinh doanh.
Tổn thất điện năng có giảm trong những năm qua, nhưng vẫn còn khá cao, cần phải có thêm những giải pháp để tiếp tục giảm tổn thất điện năng nhiều hơn nữa.
NSLĐ về sản lượng điện thương phẩm và khách hàng của PCDH tăng dần theo các năm, nhưng nhìn chung còn thấp hơn khá nhiều so với mặt bằng chung
Từ những hạn chế trên cho thấyPCDH tuy bước đầu kinh doanh có hiệu quả, nhưng hiệu quả kinh doanh còn chưa tương xứng với tiềm năng và nguồn lực hiện có. Một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh chưa cao, chưa ổn định.
2.4.3. Nguyên nhân
2.4.3.1. Nguyên nhân chủ quan
Công tác lập kế hoạch ĐTXD và SXKD chưa tốt, chưa dự báo tốt tốc độ phát triển phụ tải để đưa vào đầu tư, nâng cấp các công trình điện kịp thời, hơn nữa tiến độ thi công xây dựng các công trình ĐTXD, SCL còn chậm gây ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng điện của khách hàng.
Công tác tổ chức lực lượng kiểm tra, rà soát giá bán điện để điều chỉnh sai giá chưa kịp thời.
Công tác quản lý kỹ thuật, vận hành, kiểm tra lưới điện và đo tải chưa tốt, còn đề xảy ra tình trạng quá tải, điện áp yếu gây ảnh hưởng đến khách hàng.
Công tác cán bộ tuy đã được quan tâm nhưng trình độ còn hạn chế, thiếu những kiến thức quản lý tổng hợp; khả năng dự báo, hoạch định yếu. Một số cán bộ chưa chủ động sáng tạo, làm việc theo mệnh lệnh, trông chờ vào cấp trên.
2.4.3.2. Nguyên nhân khách quan
Địa bàn 02 huyện Nhà Bè và Cần Giờ rộng lớn, nhưng dân cư thưa thớt, diện tích rừng và kênh rạch chiếm phần lớn, ngành công nghiệp và dịch vụ chưa phát triển nhiều, khách hàng sử dụng điện chủ yếu cho sinh hoạt và nuôi trồng đánh bắt thủy sản, do vậy sản lượng tiêu thụ và giá bán không cao, thấp hơn khá nhiều so với các Công ty Điện lực nội thành hay các Công ty Điện lực có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất.
Địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn phải qua đò qua phà nhiều, làm tăng chi phí, giảm năng suất lao động dẫn tới giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Lưới điện quản lýcó cả băng rừng và băng biển, nên khi gặp sự cố rất khó tìm kiếm và sử lý kịp thời, dẫn tới kéo dài thời gian tái lập điện, gây bức xúc cho khách hàng.
Công tác quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của 02 huyện Nhà Bè và Cần Giờ chưa kịp thời và đồng bộ, không dự báo đúng tốc độ phát triển,
Công ty Điện lực Duyên Hải là đơn vị hạch toán phụ thuộc EVNHCMC đã hạn chế rất nhiều tính linh hoạt, sáng tạo, chủ động của PCDH trong việc thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh.
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC DUYÊN HẢI 3.1. Phương hướng, mục tiêu phát triển của PCDH
3.1.1. Phương hướng phát triển của PCDH
- Đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng điện của người dân, đồng thời đảm bảo chất lượng điện năng để cung cấp dịch vụđiện với chất lượng ngày càng cao, dịch vụ ngày càng hoàn hảo.
- Đa dạng hóa phương thức đầu tư và phát triển kinh doanh điện.
- Đảm bảo yêu cầu cung cấp điện, vận hành tốt và linh hoạt hệ thống lưới điện phân phối, không để xảy ra quá tải, giảm tối đa sự cố vàđáp ứng được tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm.
- Xây dựng mới các lộ ra trung thế để khai thác tải của các trạm trung gian 110kV nhằm cung cấp điện cho các phụ tải mới/sẽ phát triển trên địa bàn quản lý và tăng khả năng kết vòng chuyển tải để giảm thời gian mất điện của khách hàng.
- Tập trung đầu tư và cải tạo lưới điện, thay dây bọc 3kV, dây trần thành dây bọc 24kV để giảm tổn thất điện năng, giảm sự cố và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.
- Phấn đấu giảm tổn thất lưới điện đạt/vượt chỉ tiêu của Tổng công ty giao. - Phát triển ngầm hoá lưới điện để nâng cao độ mỹ quan đô thịtheođịnh hướng của Tổng công ty, kết hợp thực hiện đồng bộ với các chương trình chỉnh trang đô thị và quy hoạch xây dựng các khu dân cư mới của 02 huyện Nhà Bè và Cần Giờ.
- Tập trung khảo sát vàtheo dõi các khu vực phát triển để có biện pháp cung cấp điện kịp thời và đồng bộ.
- Nâng cao năng lực quản trị, sử dung hiệu quả mọi nguồn lực, góp phần xây dựng EVNHCMC ngang tẩm các Công ty Điện lực tiên tiến trong khu vực.
- Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.
3.1.2. Mục tiêu phát triển của PCDH
- SL điện thương phẩm tăng >15% năm, dự kiến 2020 (1.130 triệu kWh). - Giá bán điện bình quân tăng dần theo các năm.
- Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, dự kiến 2020 SAIFI (lần/KH/năm) <5 lần, SAIDI (phút/KH/năm)<174 phút.
- Tổn thất điện giảm dần theo các năm, dự kiến 2020 (2,92%). - Tối ưu hóa chi phí SXKD và ĐTXD.
- Hoạt động SXKD có lãi năm sau cao hơn năm trước.
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD tại PCDH 3.2.1. Tăng doanh thu bán điện 3.2.1. Tăng doanh thu bán điện
3.2.1.1 Tăng sản lượng điện thương phẩm
- Trong những năm qua sản lượng điện thương phẩm của PCDH tăng rất cao,
đây là chỉ tiêu rất quan trọng để tăng doanh thu và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, để tiếp tục phát huy cần thực hiện thêm các giải pháp như sau
- Rút gắn thời gian cung cấp điện cho khách hàng, cụ thể đối với khách hàng sử dụng công tơ 1pha, thời gian hoàn tất các thủ tục cung cấp điện cho khách hàng kề tư ngày nhận được yêu cầu của khách hàng là 3 ngày, công tơ 3pha là 5 ngày, đối với trạm khách hàng là 23 ngày.
- Sử dụng nguồn vốn khấu haohàng năm để đầu tư xây dựng nguồn điện dự phòng đáp ứng cho nhu cầu của khách hàng, không để tình trạng thiếu nguồn hệ thống, gây ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của khách hàng.
- Phối hợp chặt chẽ với huyện Cần Giờ và Nhà Bè, để nắm bắt quy hoạch chi tiết phát triển kinh tế xã hội, để từ đó phát triển lưới điện kịp thời, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của khách hàng.
3.2.1.2 Tăng giá bán điện bình quân
- Giá bán điện của PCDH tăng liên tục trong các năm qua, nhưng vẫn còn thấp so với EVNHCMC, để tăng giá bán điện bình quân cần các giải pháp như sau
- Thực hiện rà soát giá bán điện cho tất cả các đối tượng khách hàng trên địa bàn quản lý, chu kỳ kiểm tra quý: đối với khách hàng mua buôn để bán lẻ; các chung cư cao tầng, khu phức hợp. Chu kỳ kiểm tra 6 tháng: khách hàng nhạy cảm thường xuyên thay đổi mục đích sử dụng điện (Khách hàng có nhiều mức giá khác nhau, tư nhân kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn..., sản xuất kem, nước đá, sắt thép; công trình xây dựng, các công ty sản xuất.
- Hoàn thiện hợp đồng mua bán điện đối với các khách hàng tại 01 địa chỉ có nhiều điện kế cùng mục đích sử dụng, thực hiện hoàn tất trong 6 tháng đầu năm.
- Hàng tháng rà soát truy thu sai giá, không để thất thoát ra sai giá
3.2.1.3 Đẩy mạnh công tác phát triển khách hàng
- Số lượng khách hàng của PCDH tăng liên tục trong các năm, nhưng vẫn còn thấp so mặt bằng chung của EVNHCMC, để tăng số lượng khách hàng cần phải thực hiện các giải pháp sau
- Đa dạng hóa tiếp nhận yêu cầu: không phân biệt khách hàng theo khu vực quản lý của Công ty Điện lực; tiếp nhận yêu cầu dịch vụ qua nhiều hình thức khác không cần đến trụ sở điện lực. Mở rộng kênh tiếp nhận yêu cầu, trả lời trực tuyến cho khách hàng qua webchat.
- Triển khai nhắn tin SMS/Email: cung cấp các thông tin thiết yếu cho khách hàng.
- Đơn giản hóa thủ tục để kịp thời đấu nối các trạm khách hàng đầu tư vào lưới điện, thời gian hoàn tất trong vòng 5 ngày.
- Kéo điện và lắp đặt điện kế kịp thời cho các khách hàng ở các khu chung cư khu căn hộ.
3.2.1.4 Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện
- Giảm thiểu thời gian gián đoạn cung ứng điện cho khách hàng; đẩy mạnh sử dụng sữa chữa lưới điện live-line lưới phân phối; các cường hiệu quả các thiết bị phát hiện, cảnh báo sự cố; bố trí lịch thi công các công trình khoa học, hợp lý.
- Đảm bảo tiêu chí không để khách hàng mất điện quá 2 giờ/lần và không quá 5 giờ trong 1 năm.
- Thực hiện mạch vòng 100% đối với lưới điện truyền tải, sử dụng các thiết bị phân đoạn nhằm chuyển tải linh hoạt và hạn chế phạm vi mất điện khi xảy ra sự cố hoặc cắt điện công tác.
- Sử dụng các loại vật tư thiết bị chất lượng cao, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và vận hành lâu năm.
- Củng cố nâng cao chất lượng kiểm tra bảo trì lưới điện, ban hành quy định