Trong những năm qua, trong bối cảnh nền kinh tế cũn nhiều khú khăn: vốn vay hạn chế, lói suất cao, đầu tƣ cụng giảm, thời tiết khụng thuận lợi, cỏc doanh nghiệp ngoài quốc doanh gặp khú khăn về vốn, song dƣới sự lónh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy Tiờn Du, HĐND - UBND huyện và sự phấn đấu nỗ lực của cỏc cấp cỏc ngành trong huyện, cụng tỏc quản lý tài chớnh cho cụng tỏc Đảng đó đạt đƣợc kết quả quan trọng, gúp phần tớch cực vào trong quỏ trỡnh phỏt triển kinh tế - xó hội, xõy dựng hệ thống chớnh trị, giữ vững an ninh quốc phũng trờn địa bàn huyện. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ cỏc cấp và nhiệm vụ phỏt triển kinh tế - xó hội giai đoạn năm 2013-2015.
Tổng thu: Ngõn sỏch toàn Bảng bộ năm 2014 thực hiện: 110.190 triệu đồng.
Trong đú: Thu năm trƣớc chuyển sang: 2.611 triệu đồng, NSNN cấp: 104.249 triệu đồng, thu đảng phớ: Thu khỏc: 166 triệu đồng. Ngõn sỏch toàn đảng bộ năm 2015 ƣớc thực hiện: 119.910 triệu đồng. Trong đú: Thu năm trƣớc chuyển sang 3.483 triệu đồng, NSNN cấp: 113.191 triệu đồng, tăng 8,58% so với năm 2013, thu đảng phớ trớch giữ lại: 1.392 triệu đồng. Thu khỏc: 1.844 triệu đồng.
Tổng chi: Thực hiện chi ngõn sỏch năm 2014 là: 110.189 triệu đồng. Trong đú:
Khoản chi thanh toỏn cho cỏ nhõn ƣớc thực hiện: 40.235 triệu đồng, tăng 30,38% so với năm 2012. Chi về hàng húa, dịch vụ, chi khỏc, ƣớc thực hiện: 14.877 triệu đồng, giảm 33,62% so với năm 2012. Chi khen thƣởng: 11.216 triệu đồng, tăng 461,05% so với năm 2012. Chi đặng thỡ của đảng ƣớc chi: 37.207 triệu đồng tăng 50,97% so với năm 2012. Chi mua sắm tài sản cố định: 7.085 triệu đồng. Chi từ nguồn thu đảng phớ, thu khỏc: 3.016 triệu đồng.
Bảng 4.1. Tổng hợp quản lý thu, chi tài chớnh cho cụng tỏc Đảng của Huyện uỷ Tiờn Du từ năm 2013-2015
Mục Nội dung
Cỏc ban, cơ quan đảng Đảng bộ cỏc xó, thị trấn Tổng cộng toàn đảng bộ So sỏnh TH 2013 (Tr.đ) TH 2014 (Tr.đ) TH 2015 (Tr.đ) TH 2013 (Tr.đ) TH 2014 (Tr.đ) TH 2015 (Tr.đ) TH 2013 (Tr.đ) TH 2014 (Tr.đ) TH 2015 (Tr.đ) 2014/2013 (% tăng, giảm) 2015/2014 (%tăng, giảm) A- TỔNG THU 45.011 62.397 70.811 37.122 47.793 49.099 82.133 110.190 119.910 134 109
- Dƣ năm trƣớc chuyển sang 2.125 2.100 2.910 536 511 572 2.661 2.611 3.483 98 133 - NSNN cấp cho hoạt động TX 42.106 57.537 65.254 36.136 46.712 47.937 78.242 104.249 113.191 133 109
- Thu đảng phớ 614 823 802 450 556 590 1.064 1.379 1.392 130 101
- Thu bỏn bỏo 0 1.693 1.631 0 0 0 0 1.693 1.631 96
- Thu thanh lý tài sản, thu khỏc 166 244 213 0 15 0 166 259 213 156 82
- NS cấp cho đầu tƣ XDCB 24.089 4.057 4.360 0 1.630 3.167 24.089 5.687 7.527 24 132
B- TỔNG CHI 42.911 59.486 68.862 38.050 47.221 48.221 80.961 106.707 117.789 132 110
I. Dự toỏn chi TX từ nguồn
NSNN cấp 42.402 57.030 66.619 37.517 46.661 48.073 79.919 103.691 114.692 130 111 1. Chi thƣờng xuyờn 23.083 25.388 28.440 30.191 29.726 33.115 53.274 55.114 61.555 103 112 Chi lƣơng, phụ cấp chức vụ,... 14.052 18.735 22.181 16.808 21.500 25.075 30.860 40.236 47.256 130 117 Chi văn phũng phẩm, chi khỏc 9.032 6.652 7.210 13.383 8.226 8.040 22.415 14.878 15.250 66 103 2. Tiền thƣởng (tặng thƣởng Huy
hiệu Đảng, khen thƣởng khỏc) 1.999 10.653 6.739 0 563 510 1,999 11.216 7.249 560 65 3. Chi đặc thự của Đảng 17.319 20.835 31.381 7.326 16.372 14.448 24.645 37.207 45.828 151 123
4. Chi dự ỏn, CTMT 0 145 60 0 0 0 0 154 60 39
II- Dự toỏn chi từ nguồn thu
khỏc 509 2.456 2.243 533 560 854 1.042 3.016 3.097 290 103 III-Dự toỏn chi đầu tƣ XDCB 24.089 4.057 4.360 0 1.630 3.167 24.089 5.687 7.527 24 132
Chi đầu tƣ xõy dựng cơ bản: 5687 triệu đồng (gồm: hoàn thiện xõy dựng nhà khỏch nội bộ Huyện ủy, giảm 93% so với năm 2012
- Thực hiện chi ngõn sỏch năm 2013 là: 117.789 triệu đồng. Trong đú: Khoản chi thanh toỏn cho cỏ nhõn thực hiện: 47.256 triệu đồng, tăng 17,45% so với năm 2012. Chi về hàng húa, dịch vụ, chi khỏc thực hiện: 14.299 triệu đồng, giảm 3.89% so với năm 2012. Chi khen thƣởng: 7.249 triệu đồng, giảm 35,37% so với năm 2012. Chi đặc thự của đảng chi: 45.828 triệu đồng, tăng 23,17% so với năm 2012. Chi dự ỏn, chƣơng trỡnh mục tiờu: 60 triệu đồng. Chi từ nguồn thu đảng phớ, thu khỏc: 3.097 triệu đồng.
Chi đầu tƣ xõy dựng cơ bản: 7.526 triệu đồng, trong đú: kinh phớ bảo trỡ, sửa chữa trụ sở 7.186 triệu đồng (gồm sửa chữa trụ sở Huyện ủy, trụ sở Đảng uỷ xó Hiờn Võn), xõy kố mƣơng ngoại cảnh trụ sở Huyện ủy 340 triệu đồng.
Nhỡn chung, chi ngõn sỏch đảng năm 2013 đó đỏp ứng đƣợc cỏc khoản chi thƣờng xuyờn, chi đặc thự của cấp ủy đảng. Cỏc khoản chi tăng so với năm 2012 chủ yếu chi khen thƣởng tặng Huy hiệu Đảng 30, 40,50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 năm tuổi đảng theo Điều lệ Đảng và mức tặng thƣởng theo hƣớng dẫn tại Cụng văn 1534-CV/VPTW/nb ngày 15/5/2012 của Văn phũng Trung ƣơng Đảng về việc hƣớng dẫn mức chi tiền thƣởng Huy Hiệu Đảng; phụ cấp cụng cụ tăng thờm 15%, chi lƣơng, chi đặc thự của đảng tăng do tăng mức lƣơng cơ bản lờn 1.050.000 đồng. Ngoài ra, tăng cũn do nhiệm vụ đột xuất, đặc thự của cỏc cơ quan, đơn vị đƣợc Thƣờng trực Huyện uỷ, Ban Thƣờng vụ Huyện ủy giao nhƣ: kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ƣơng 4, cỏc đề ỏn, hội thảo khoa học,...
Chi ngõn sỏch Đảng năm 2013 đó đỏp ứng đƣợc cỏc khoản chi thƣờng xuyờn, chi đặc thự của cấp ủy đảng. Cỏc khoản chi tăng so với năm 2012 chủ yếu do chi lƣơng, chi đặc thự của Đảng tăng do tăng mức lƣơng cơ bản từ 1.050.000 đồng lờn 1.150.000 đồng dẫn đến cỏc khoản thanh toỏn cho cỏ nhõn và phụ cấp, trợ cấp đặc thự của Đảng tăng; do thực hiện điều chỉnh quỹ nhuận bỳt đối với Bỏo Bắc Ninh thao Quyết định số 583-QĐ/TU ngày 26/10/2012 của Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy nờn chi trợ giỏ bỏo tăng; Bỏo, tạp chớ của Đảng cấp cho xó, thị trấn tăng đối tƣợng và tăng giỏ bỏo; Văn phũng Huyện ủy cải tạo trụ sở Huyện ủy… Ngoài ra, tăng cũn do nhiệm vụ đột xuất, đặc thự của cỏc ban, cơ
quan tham mƣu giỳp việc cấp ủy đƣợc Thƣờng trực, Ban Thƣờng vụ, Ban chấp hành Đảng bộ giao nhƣ: cỏc đề ỏn, hội thảo khoa học, tập huấn, nhiệm vụ chuyờn mụn ngành…
Chi khen thƣởng năm 2013 giảm, do năm 2012 Ban Thƣờng vụ Huyện ủy đó xột duyệt, trao tặng cho cỏc đồng chớ đảng viờn hoạt động cỏch mạng lõu năm, giữ gỡn đƣợc tƣ cỏch đảng viờn, cú đủ tuổi đảng 30, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 75 năm và truy tặng cỏc đồng chớ đảng viờn đó từ trần cú thời gian tham gia sinh hoạt Đảng cú đủ tuổi theo Đảng quy định.