PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 2015
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2015 NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR : 910/049/VIII/2015 NOMOR : 900/0583/DPRD/2015 TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan Alamat Kantor : : : dr Hj WIDYA KANDI SUSANTI, MM Bupati Kendal Jl Soekarno Hatta No 193 Kendal Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kendal a Nama Jabatan Alamat Kantor : : : H PRAPTO UTONO, S.Sos Ketua DPRD Kabupaten Kendal Jl Soekarno Hatta No 218 Kendal b Nama Jabatan Alamat Kantor : : : H SAKDULLAH MAS'UD, S.Sos., MH Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal Jl Soekarno Hatta No 218 Kendal c Nama Jabatan Alamat Kantor : : : MUHAMMAD MAKMUN, S.H.I Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal Jl Soekarno Hatta No 218 Kendal d Nama Jabatan Alamat Kantor : : : H M.A TAUFIQULLAH, ST Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal Jl Soekarno Hatta No 218 Kendal Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kendal Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD dan dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan PPAS Perubahan APBD akibat adanya kebijakan pemerintah, dapat dilakukan penambahan/pengurangan program serta pagu anggaran definitif, yang meliputi rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara per Urusan dan SKPD, Plafon Anggaran Sementara Program, Plafon Anggaran Sementara Belanja PPAS Perubahan 2015 i Tidak Langsung dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2015 Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Kendal, 21 Agustus 2015 BUPATI KENDAL Selaku, PIHAK PERTAMA dr Hj WIDYA KANDI SUSANTI, MM PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL Selaku, PIHAK KEDUA H PRAPTO UTONO, S.Sos KETUA H SAKDULLAH MAS'UD, S.Sos., MH WAKIL KETUA MUHAMMAD MAKMUN, S.H.I WAKIL KETUA H M.A TAUFIQULLAH, ST WAKIL KETUA PPAS Perubahan 2015 ii DAFTAR ISI Nota Kesepakatan i Daftar Isi iii I PENDAHULUAN II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH A Arah Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah B Arah Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah III PRIORITAS BELANJA DAERAH IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN 11 A Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan 11 B Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan kegiatan 13 C Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga,Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga 190 V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH 192 VI PENUTUP 193 PPAS Perubahan 2015 iii BABI PENDAHULUAN Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun Sebagai tindak lanjut dari Kebijakan Umum Anggaran Perubahan APBD maka perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD, yang merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunanRencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2015 dimaksudkan sebagai dokumen kebijakan yang dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kendal dalam menentukan batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai dasar acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 PPAS Perubahan 2015 ~1~ ~ BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH A Arah Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah Arah kebijakan perubahan pendapatan daerah tahun 2015 adalah sebagai berikut: a Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1) Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait 2) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dilarang menganggarkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang peraturan daerahnya bertentangan dengan Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan/atau telah dibatalkan 3) Penerimaan atas jasa layanan kesehatan masyarakat yang dananya bersumber dari dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) atau Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) pada SKPD atau unit kerja pada SKPD yang belum menerapkan PPK-BLUD, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan 4) Rasionalitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi daerah) sesuai dengan tujuan penyertaan modal dimaksud PPAS Perubahan 2015 ~2~ ~ 5) Penerimaan SKPD atau unit kerja pada SKPD yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah, obyek pendapatan BLUD, rincian obyek pendapatan BLUD 6) Penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah, obyek pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima 7) Penerimaan bunga dari dana cadangan dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Lainlain PAD Yang Sah, obyek pendapatan Bunga Dana Cadangan, rincian obyek pendapatan Bunga Dana Cadangan sesuai peruntukannya b Dana Perimbangan Sebelum adanya penetapan pagu Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2015 dari pemerintah atasan yakni Pusat maupun Provinsi, maka proyeksi pendapatan dari pos Dana Perimbangan Pemerintah Daerah dapat menggunakan pagu definitif Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2014 Untuk penyesuaian pagu definitif Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2015 akan ditampung di dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015015 c Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1) Lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah termasuk dana penyesuaian dan dana otonomi khusus dianggarkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah 2) Dana bagi hasil pajak dari provinsi yang diterima oleh Kabupaten merupakan lain-lain pendapatan daerah yang sah Proyeksi APBD tahun 2015 dengan adanya undangundang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ada beberapa jenis retribusi yang tidak boleh dipungut Selain itu ada Surat Edaran dari Kementrian Ketenagakerjaan dan Regulasi dari Komisi Penyiaran Indonesia yang tidak mewajibkan PPAS Perubahan 2015 ~3~ ~ retribusi dari RSPD serta pendapatan dari bagian laba bersih PDAM yang cakupan pelayanannya belum mencapai 60% dari jumlah penduduk yang menjadi cakupan pelayanan PDAM, maka pendapatannya dikembalikan lagi untuk penguatan modal B Arah Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya 1) Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, Penerimaan Piutang Daerah, dan Penerimaan Kembali Dana Cadangan Tujuan dari Bank Jateng/BPD 2) Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Pembayaran Pokok Utang; Pemberian Pinjaman Daerah; Pengembalian Kembali Pinjaman Daerah dan Dana Cadangan Daerah Berkaitan dengan hal tersebut maka rincian pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun 2015 digambarkan sebagai berikut : Tabel 2.1 NO Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) 1.578.521.309.703 1.662.756.812.284 84.235.502.581 171.288.911.492 196.815.170.284 25.526.258.792 PENDAPATAN DAERAH 11 PENDAPATAN ASLI DAERAH 111 Hasil Pajak Daerah 51.830.200.000 61.632.413.472 9.802.213.472 112 113 Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 17.556.126.579 8.589.157.364 17.094.863.579 7.244.630.365 (461.263.000) (1.344.526.999) 114 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 93.313.427.549 110.843.262.868 17.529.835.319 12 DANA PERIMBANGAN 995.316.650.765 1.017.784.625.000 22.467.974.235 121 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 48.514.658.765 59.934.533.000 11.419.874.235 122 123 Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus 884.901.572.000 61.900.420.000 884.901.572.000 72.948.520.000 11.048.100.000 PPAS Perubahan 2015 ~4~ ~ NO URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) 13 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 411.915.747.446 448.157.017.000 36.241.269.554 131 132 133 Hibah dari Pemerintah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1.260.000.000 87.848.856.000 1.260.000.000 87.848.856.000 - 257.595.341.000 255.898.341.000 (1.697.000.000) 28.910.718.000 28.910.718.000 - 36.300.832.446 74.239.102.000 37.938.269.554 134 135 136 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Bantuan Keuangan dari Pemerintah PEMBIAYAAN DAERAH 31 Penerimaan Pembiayaan 122.175.082.480 373.365.650.553 251.190.568.073 311 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya 101.852.949.980 352.315.650.553 250.462.700.573 312 313 Penerimaan pinjaman daerah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah (SKPD) Penerimaan Piutang Daerah 148.033.000 50.000.000 (98.033.000) - - - 20.174.099.500 21.000.000.000 825.900.500 1.700.696.392.183 2.036.122.462.837 335.426.070.654 Pencairan dana cadangan TOTAL DANA TERSEDIA PPAS Perubahan 2015 ~5~ ~ BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH Prioritas Belanja Daerah di Perubahan APBD 2015 dipriroritaskan untuk memenuhi beberapa hal sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut: No Misi Meningkatkan PrioritasPerubahan 2015 SKPD meningkatkan - Dinas Pendidikan Akses, Mutu Dan ketersediaan, Kesesuaian keterjangkauan, kualitas Pendidikan pendidikan,kesetaraan dan keterjaminan pendidikan mulai jenjang Pendidikan PAUD, Dasar, dan Non Formal Pemenuhan kualitas pendidikan dilaksanakan dengan meningkatkan sarana dan prasarana sekolah yang berstandar, pemingkatan kualitas sekolah swasta baik dari sarana dan prasarana, kurikulum maupun tenaga pendidik dan kependidikan Meningkatkan peningkatkan kualitas - Dinas Kesehatan Akses Dan Mutu puskesmas, menambah - RSUD Pelayanan jumlah puskesmas - Akademi Kebidanan Kesehatan PONED, - Badan Pemberdayaan BLUD,meningkatkan Perempuan dan KB kualitas rujukan, peningkatan pelayanan BPJS, meningkatkan sertifikasi rumahsakit dengan tenaga kesehatan yang berkualitas, melaksanakan SPM bidang kesehatan sebagaimana amanat Permenkes 741 PPAS Perubahan 2015 ~6~ ~ No Nama Kegiatan Sasaran Program/Kegiatan Lokasi Jumlah Setelah Perubahan Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca Terselenggaranya bimbingan teknis pengelola perpustakaan Kabupaten Kendal 35 Org 35.000.000 - 35.000.000 Penerbitan Buletin Perpustakaan Kabupaten Kendal 500 Bk 15.000.000 - 15.000.000 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah Monitoring, evaluasi dan pelaporan Bertambahnya koleksi bahan pustaka Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 3.000 Bk 90.000.000 45.000.000 135.000.000 Termonitornya hasil bimbingan teknis perpustakaan dan terbinanya perpustakaan sekolah Kabupaten Kendal 45 Org Perpust akaan Sekolah 5.000.000 10.000.000 15.000.000 Sub Total Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Total Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa Tercukupinya jasa DP3K 12 Bulan komunikasi, sumber daya komunikasi sumber daya air dan listrik air dan listrik 190.000.000 1.248.600.000 55.000.000 253.899.500 245.000.000 1.502.499.500 97.300.000 18.000.000 115.300.000 10.000.000 320.000 10.320.000 Penyediaan jasa kebersihan kantor PPAS Perubahan 2015 Tersedianya alat-alat kebersihan DP3K Bertambah / Berkurang 4 Anggaran Sebelumnya 3 Target 12 Bulan ~ 179 ~ ~ No Nama Kegiatan Sasaran Program/Kegiatan Lokasi Anggaran Sebelumnya Bertambah / Berkurang Jumlah Setelah Perubahan Penyediaan bahan bacaan Adanya bahan bacaan dan peraturan perundang- dan peraturan undangan perundang-undangan DP3K 12 Bulan 3.000.000 1.000.000 4.000.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Adanya ketertiban dan kelancaran dalam koordinasi/konsultasi Kab Kendal dan di Luar Kab Kendal 12 Bulan 381.613.400 29.976.000 411.589.400 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Melaksanakan pencetakan blangko/formulir DP3K paket 20.000.000 1.658.000 21.658.000 511.913.400 50.954.000 562.867.400 201.975.000 14.000.000 215.975.000 Target Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan aset peralatan Pengadaan sarana Kab Kendal paket dan mesin prasarana alat-alat kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin Terpeliharanya kendaraan dinas selama tahun DP3K th 54.000.000 15.500.000 69.500.000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan Adanya pemeliharaan pada gedung dan bangunan DP3K paket 15.000.000 25.000.000 40.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala aset tetap lainnya Pemeliharaan alat-alat penunjang kegiatan kantor dan rumah tangga DP3K 12 Bulan 16.500.000 4.150.000 20.650.000 287.475.000 58.650.000 346.125.000 Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur PPAS Perubahan 2015 ~ 180 ~ ~ No Nama Kegiatan 1 1 Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) Sasaran Program/Kegiatan Kab Kendal & Luar Kab Kendal Anggaran Sebelumnya Target Bertambah / Berkurang Jumlah Setelah Perubahan Keg 20 orang karyawan 159.375.200 (99.035.200) 60.340.000 Sub Total Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Peningkatan kinerja dan Tersedianya administrasi DP3K 12 Bulan pelayanan administrasi keuangan dan perkantoran pembayaran gaji PTT 159.375.200 (99.035.200) 60.340.000 276.235.000 9.925.000 286.160.000 Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pemberdayaan kelompok Terlaksananya pelatihan Desa Blimbing Kec lokasi tani perkebunan budidaya tanaman Boja, Desa Mlatiharjo perkebunan (kopi) Kec Patean, Desa Wirosari Kec Patean, Desa Gedong Kec Patean 276.235.000 9.925.000 286.160.000 - 153.540.000 153.540.000 Sub Total Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Penyusunan data base Terlaksananya Kab Kendal Keg 100 potensi produksi penyusunan data buku statistik, pertanian, peternakan, statistik pertanian, 15 listing blok perkebunan dan peternakan, perkebunan sensus, kehutanan dan kehutanan paket - 153.540.000 153.540.000 125.138.000 1.635.000 126.773.000 PPAS Perubahan 2015 Terlaksananya kegiatan pembinaan karyawan/karyawati di DP3K Kabupaten Kendal Lokasi ~ 181 ~ ~ No Nama Kegiatan Sasaran Program/Kegiatan Lokasi Target Anggaran Sebelumnya Diversifikasi Usaha tani dengan tanaman kopi dan teh dikawasan tembakau Terlaksananya sosialisasi diversifikasi usaha tani dengan tanaman kopi teh di kawasan tembakau Desa Wonodadi Kec Plantungan, Desa Tlogopayung Kec Plantungan, Desa Harjodowo Kec Sukorejo kelompok tani 1 Bertambah / Berkurang Jumlah Setelah Perubahan - 97.500.000 97.500.000 Sub Total Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Kegiatan pengendalian Terlaksananya Kab Kendal Keg lokasi hama dengan dukungan pengendalian hama personil TNI secara terpadu 125.138.000 99.135.000 224.273.000 - 55.000.000 55.000.000 Sub Total Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Penyusunan kebijakan Terlaksananya Kab Kendal kecamatan pencegahan alih fungsi pemantapan data lahan pertanian pemilik lahan pertanian pangan berkelanjutan hingga tingkat persil/bidang sawah milik petani tersebar di peta PLP2B Tingkat Desa/Kelurahan - 55.000.000 55.000.000 220.222.000 900.000 221.122.000 PPAS Perubahan 2015 ~ 182 ~ ~ No Nama Kegiatan Sasaran Program/Kegiatan Lokasi Pengendalian organisme pengganggu tanaman Terlaksananya pengamatan OPT tanaman perkebunan dan pengendalian dini OPT perkebunan Kabupaten kendal Penyediaan Sarana Prasarana Pengelolaan air (Bantuan Keuangan Provinsi Silpa 2014) Terlaksananya kegiatan penyediaan sarana prasarana pengelolaan air Banyuurip Ngampel, Patukangan Ngilir Bandengan, Sidomakmur Kaliwungu Selatan, Kebonharjo Patebon 1 Anggaran Sebelumnya Target Bertambah / Berkurang paket kelompok tani Jumlah Setelah Perubahan 86.186.600 242.169.000 328.355.600 - 700.000.000 700.000.000 Sub Total Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Tambahan Belanja Terlaksananya tertib Kabupaen Kendal Org orang Operasional Penyelia administrasi Penyelia Mitra Tani Mantri Tani 306.408.600 943.069.000 1.249.477.600 - 91.000.000 91.000.000 Sub Total Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Revitalisasi rumah potong Terlaksananya ternak Kab Kendal paket paket hewan yang dipotong, kegiatan terlatihnya juru sembelih, terbangunya pagar RPH - 91.000.000 91.000.000 55.417.500 191.450.000 246.867.500 55.417.500 18.132.462.500 191.450.000 1.553.687.800 246.867.500 19.686.150.300 paket Sub Total Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Total Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Dinas Kelautan dan Perikanan PPAS Perubahan 2015 ~ 183 ~ ~ No Nama Kegiatan Sasaran Program/Kegiatan Lokasi Target Anggaran Sebelumnya Bertambah / Berkurang Jumlah Setelah Perubahan 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan barang Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan cetakan Dinas Kelautan dan Perikanan 12 Bulan 40.000.000 25.000.000 65.000.000 Dinas Kelautan dan Perikanan paket 300.000.000 50.000.000 350.000.000 340.000.000 75.000.000 415.000.000 Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Peningkatan dan Terlaksananya kegiatan Dinas Kelautan dan 38 orang pengembangan sumber pembinaan karyawan/ti Perikanan daya manusia (SDM) DKP Kab Kendal - 85.000.000 85.000.000 - 85.000.000 85.000.000 Sub Total Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Rencana Tercukupinya Dinas Kelautan dan 12 bulan Strategis Dinas Kelautan penyusunan rencana Perikanan dan Perikanan strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 40.822.000 (40.822.000) - 40.822.000 (40.822.000) - 117.900.000 5.000.000 122.900.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Tersedianya biaya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah Sub Total Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Peningkatan kinerja dan Tercapainya honorarium Dinas Kelautan dan 10 Bulan pelayanan aparatur pengguna anggaran, Perikanan bendahara, PPK dan PPTK PPAS Perubahan 2015 ~ 184 ~ ~ No Nama Kegiatan Sasaran Program/Kegiatan Lokasi Target Anggaran Sebelumnya Bertambah / Berkurang Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut Identifikasi ekosistem Teridentifikasinya Kabupaten Kendal paket terumbu karang ekosistem terumbu karang Jumlah Setelah Perubahan 117.900.000 5.000.000 122.900.000 - 120.000.000 120.000.000 Pembuatan Rancangan DED Sabuk Pantai Perencanaan DED Sabuk Pantai Desa Margorejo, Desa Wonosari, Desa Wonorejo, Desa mororejo paket - 50.000.000 50.000.000 Kajian Potensi Ekosistem Mangrove Dokumen Kajian Potensi Ekosistem Mangrove Kabupaten Kendal paket - 75.000.000 75.000.000 Kajian Kerusakan Garis Pantai Kab Kendal Dokumen Kajian Kerusakan Garis Pantai Kabupaten Kendal paket - 60.000.000 60.000.000 Sub Total Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut Program pengembangan budidaya perikanan Studi Kelayakan Dokumen studi Kelurahan Balok paket Pembuatan Tambak kelayakan pembuatan Kecamatan Kota tambak Kendal - 305.000.000 305.000.000 - 45.000.000 45.000.000 Pendampingan Pengembangan Usaha Mina Mandiri Perikanan Budidaya (PUMM-PB) - 20.000.000 20.000.000 PPAS Perubahan 2015 Terlaksananya Pendampingan Pengembangan Usaha Mina Mandiri Kabupaten Kendal kelompok ~ 185 ~ ~ No Nama Kegiatan Sasaran Program/Kegiatan 3 Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan (DAK, Pendamping dan Penunjang) Terpenuhinya pengadaan sarana prasarana BBI Poting Boja Lokasi Anggaran Sebelumnya Jumlah Setelah Perubahan 224.020.000 224.020.000 Sub Total Program pengembangan budidaya perikanan Program pengembangan perikanan tangkap Kajian Pembangunan Dokumen studi Desa paket Pelabuhan Perikanan kelayakan dan DED Korowelanganyar pembangunan Kec Cepiring pelabuhan perikanan - 289.020.000 289.020.000 - 180.000.000 180.000.000 Pengerukan Kolam Pelabuhan Sendang Sikucing Terlaksananya pekerjaan pengerukan kolam pelabuhan PPI Sendang Sikucing paket - 4.400.000.000 4.400.000.000 Penyusunan DED Pembangunan Dermaga dan Talut PPI Sendang Sikucing Dokumen DED Pembangunan Dermaga dan Talut PPI Sendang Sikucing PPI Sendang Sikucing paket - 50.000.000 50.000.000 Penunjang Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan dan Pendampingan PUMM Perikanan Tangkap Meningkatnya jumlah sertifikat tanah nelayan dan produktifitas KUB Kec Rowosari, Kec Patebon, Kec Cepiring, Kec Kota Kendal 200 Bidang, 20 KUB - 80.000.000 80.000.000 Sub Total Program pengembangan perikanan tangkap Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Promosi pemasaran dan Penyediaan Promosi kabupaten kendal Keg peningkatan mutu produk perikanan dan hasil perikanan peningkatan mutu P2HP - 4.710.000.000 4.710.000.000 100.000.000 140.822.000 240.822.000 PPAS Perubahan 2015 paket Bertambah / Berkurang - Balai Benih Ikan Poting Boja Target ~ 186 ~ ~ No Nama Kegiatan 2 Pendampingan Peningkatan Kapasitas Usaha Poklahsar Sasaran Program/Kegiatan Tersedianya pendampingan paket bantuan peningkatan kapasitas usaha poklahsar Target Anggaran Sebelumnya Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal 11 paket Lokasi Sub Total Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Total Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa Tercukupinya kebutuhan Disperindag 12 Bulan komunikasi, sumber daya biaya listrik, air dan air dan listrik telpon Bertambah / Berkurang Jumlah Setelah Perubahan - 25.000.000 25.000.000 100.000.000 8.261.060.300 165.822.000 5.594.020.000 265.822.000 13.855.080.300 196.000.000 95.000.000 291.000.000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tercukupinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Disperindag 12 Bulan 150.000.000 199.250.000 349.250.000 Penyediaan makanan dan minuman Tercukupinya biaya Minuman harian, Makanan dan Minuman Rapat pegawai Disperindag 12 16.149.000 5.220.000 21.369.000 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Tercukupinya biaya operasional pegawai Disperindag 12 Bulan 88.800.000 40.000.000 128.800.000 450.949.000 339.470.000 790.419.000 Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur PPAS Perubahan 2015 ~ 187 ~ ~ No Nama Kegiatan Sasaran Program/Kegiatan Lokasi Bertambah / Berkurang Jumlah Setelah Perubahan Pengadaan aset peralatan dan mesin Tercukupinya kebutuhan aset tetap Disperindag Unit 54.375.000 3.975.000 58.350.000 Pengadaan sarana prasarana SKPD Bertambahnya aset kantor Disperindag Unit (Kanopi) 92.650.000 2.950.000 95.600.000 Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan Terlaksananya Disperindag Keg capaian kinerja dan penyusunan laporan ikhtisar realisasi kinerja capaian kinerja ikhtisar SKPD realisasi kinerja dan laporan keuangan dan pendapatan SKPD Penyusunan RKA DPA Penetapan dan Perubahan - Penyusunan POK, Profil, EKPD dan LAKIP - Laporan LKPJ dan LPPD - Monitoring dan Evaluasi K 147.025.000 6.925.000 153.950.000 98.000.000 6.000.000 104.000.000 Sub Total Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Penunjang pelaksanaan Honor / upah bulanan Disperindag 12 Bulan pekerjaan perkantoran 98.000.000 6.000.000 104.000.000 166.950.000 600.000 167.550.000 166.950.000 600.000 167.550.000 Anggaran Sebelumnya Target Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan PPAS Perubahan 2015 ~ 188 ~ ~ No Nama Kegiatan 1 Sasaran Program/Kegiatan Lokasi 2.800.000 27.800.000 Sub Total Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Pemeliharaan pasar Terpeliharanya Pasar Pasar Tradisional 11 pasar daerah Daerah tradisional 25.000.000 2.800.000 27.800.000 1.500.000.000 133.962.650 1.633.962.650 Kabupaten Kendal Jumlah Setelah Perubahan 25.000.000 Laporan/Data wajib tera ulang dan alat UTTP Bertambah / Berkurang 20 kecamatan Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah Anggaran Sebelumnya Target Intensifikasi pendapatan pasar daerah Tercapainya target pendapatan pasar Pasar Tradisional 11 pasar tradisional 120.600.000 9.100.000 129.700.000 Pembinaan Petugas Pungut Tercapainya Target Pendapatan Pasar 11 Pasar Daerah 11 Pasar Tradisional 75.000.000 23.920.000 98.920.000 Sosialisasi Perda No Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Terlaksananya sosialisasi Perda Pasar Sukodono kegiatan - 16.360.000 16.360.000 1.695.600.000 7.008.451.000 183.342.650 539.137.650 1.878.942.650 7.547.588.650 Sub Total Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Total Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jumlah Belanja Langsung PPAS Perubahan 2015 601.613.202.605 ~ 189 ~ ~ 186.676.442.460 788.289.645.065 C Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga No a b c a b c d e f g h i PPAS Perubahan 2015 Jenis Belanja Gaji Pegawai Belanja Bunga BELANJA BANTUAN SOSIAL Bantuan sosial peningkatan gizi dan kesehatan anak Panti Asuhan Bantuan kemasyarakatan untuk penyandang masalah sosial Pendampingan PNPM Mandiri Perkotaan BELANJA HIBAH Belanja Hibah kepada KPA kegiatan Akselerasi Penanggulangan HIV AIDS melalui Pemberdayaan KPAD Belanja Hibah kepada PMI untuk kegiatan Fasilitasi Pelayanan Donor Darah dan sterilisasi Darah dari AIDS dan HIV Forum Komunikasi Umat Beragama Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia Belanja Hibah Keagamaan Belanja Hibah Kepada GOW Belanja Hibah kepada Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) Kendal Pendampingan Pamsimas Sebelum Perubahan Jumlah Setelah Perubahan 917.718.389.669 1.013.148.500.725 175.000.000 30.000.000 758.750.000 758.750.000 350.000.000 350.000.000 Bertambah / Berkurang Ket 95.430.111.056 (145.000.000) - Bagian Kesra 15.000.000 393.750.000 15.000.000 393.750.000 - Dinas Sosial Dinas Ciptaru 28.764.546.500 200.000.000 30.968.447.000 200.000.000 2.203.900.500 - Bagian Kesra 150.000.000 150.000.000 - Bagian Kesra 250.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 329.500.000 200.000.000 250.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 329.500.000 200.000.000 - Kesbangpol Kesbangpol Kesbangpol Bagian Kesra BPPKB Bagian Kesra 1.017.500.000 1.017.500.000 - Dinas Ciptaru ~ 190 ~ ~ No Jenis Belanja j k l m n Belanja Hibah kepada Pengawas Pemilukada Belanja Hibah Kepada Keamanan POLRES Belanja Hibah Kepada Keamanan KODIM KPU (PILBUP) Belanja Hibah DAK Sanitasi dan Pendamping DAK Sanitasi a b BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah a b c d e f g h BELANJA BANTUAN KEUANGAN Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Th 2011 / 2012 / 2013 Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Th 2014 Belanja Keuangan Konpensasi Penghasilan Sekdes yang tdk diangkat sbg PNS Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa dari APBN Belanja Keuangan Bantuan bagi Parpol Belanja Keuangan Pembangunan Kelurahan Belanja Keuangan untuk Pasar Desa BELANJA TAK TERDUGA TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG PPAS Perubahan 2015 Sebelum Perubahan 3.000.000.000 1.089.282.000 326.047.000 20.174.099.500 1.878.118.000 Jumlah Setelah Perubahan 3.000.000.000 1.089.282.000 326.047.000 22.378.000.000 1.878.118.000 6.938.633.000 7.872.727.600 934.094.600 5.183.020.000 1.755.613.000 6.163.241.300 1.709.486.300 980.221.300 (46.126.700) Kecamatan Kecamatan 133.164.141.978 93.341.623.000 1.471.686.532 171.629.092.447 94.483.610.500 1.471.686.532 38.464.950.469 1.141.987.500 - Kecamatan Kecamatan - 264.693.415 120.000.000 264.693.415 120.000.000 36.300.832.446 1.040.000.000 1.000.000.000 10.000.000 74.239.102.000 1.040.000.000 10.000.000 37.938.269.554 (1.000.000.000) - 3.500.000.000 4.000.000.000 500.000.000 1.091.019.461.147 1.228.407.517.772 137.388.056.625 ~ 191 ~ ~ Bertambah / Berkurang 2.203.900.500 - Ket Kesbangpol Kesbangpol Kesbangpol BAG TAPEM Dinas Ciptaru Kecamatan Bapermasdes Kecamatan Ktr Kesbangpol Bapermasdes Disperindag BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH NO URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) PEMBIAYAAN DAERAH 31 Penerimaan Pembiayaan 122.175.082.480 373.365.650.553 251.190.568.073 311 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya 101.852.949.980 352.315.650.553 250.462.700.573 312 313 Penerimaan pinjaman daerah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah (SKPD) Penerimaan Piutang Daerah 148.033.000 50.000.000 (98.033.000) - - - Pencairan dana cadangan 20.174.099.500 21.000.000.000 825.900.500 32 Pengeluaran Pembiayaan 8.063.728.431 19.425.300.000 11.361.571.569 321 322 Dana Cadangan Daerah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 7.000.000.000 788.728.431 7.000.000.000 12.250.000.000 11.461.271.569 788.728.431 - (788.728.431) 5.000.000.000 5.000.000.000 700.000.000 700.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 - - PD Aneka Usaha Daerah 250.000.000 250.000.000 PD BPR Kendhali Artha 750.000.000 750.000.000 BKK Kendal Kota 550.000.000 550.000.000 275.000.000 - 175.300.000 - (99.700.000) - 114.111.354.049 353.940.350.553 239.828.996.504 PDAM (Bagian Laba) Bank Jateng/BPD BPR BKK Kendal PDAM PD Farmasi 323 324 325 Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah Pengembalian Kembali Pinjaman Daerah Pembiayaan Netto PPAS Perubahan 2015 ~ 192 ~ ~ BAB VI PENUTUP Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 ini disusun sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 Kendal, 21 Agustus 2015 BUPATI KENDAL, WIDYA KANDI SUSANTI PPAS Perubahan 2015 ~ 193 ~ ~ ...NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR : 910/049/VIII /2015 NOMOR : 900/0583/DPRD /2015 TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN... Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal Jl Soekarno Hatta No 218 Kendal c Nama Jabatan Alamat Kantor : : : MUHAMMAD MAKMUN, S.H.I Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal Jl Soekarno Hatta No 218 Kendal d Nama... Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Kendal, 21 Agustus 2015 BUPATI KENDAL Selaku, PIHAK PERTAMA dr Hj WIDYA KANDI SUSANTI, MM PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL Selaku, PIHAK KEDUA