Microsoft Word PTDDL DOC KHÁCH SẠN REX Hệ Thống Quản Lý Môi Trường THỦ TỤC File PTDDL DOC Phiên bản 2005 03 Ngày ban hành 01/09/2005 Trang 1/4 THỦ TỤC CÁC HOẠT ĐỘNG THEO DÕI VÀ ĐO LƯỜNG SOẠN THẢO SOÁT[.]
KHÁCH SẠN REX Hệ Thống Quản Lý Môi Trường THỦ TỤC THỦ TỤC CÁC HOẠT ĐỘNG THEO DÕI VÀ ĐO LƯỜNG I SOẠN THẢO SOÁT XÉT PHÊ DUYỆT ĐIỀU PHỐI VIÊN MT ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO MT GIÁM ĐỐC KHÁCH SẠN MỤC ĐÍCH Thủ tục nhằm nhận dạng hoạt động quy trình gây tác động đáng kể đến mơi trường, từ xác định hoạt động kiểm soát đo lường cần thực nhằm: II Theo dõi hiệu thực môi trường ; Đánh giá trạng thực mục tiêu, tiêu chương trình mơi trường ; Kiểm tra tuân thủ yêu cầu luật định ; Xác định khu vực cần cải thiện ; Theo dõi hoạt động nhà thầu nhà cung ứng ; Kiểm tra tuân thủ yêu cầu khác khách sạn khuôn khổ hệ thống quản lý môi trường PHẠM VI ÁP DỤNG Thủ tục áp dụng cho tất khía cạnh mơi trường bật khía cạnh mơi trường khác mà khách sạn nhận thấy cần theo dõi III TRÁCH NHIỆM+ Ban Quản Lý Môi Trường Trưởng Bộ phận chịu trách nhiệm áp dụng tuân thủ Thủ tục IV CÁC HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH IV.1 CÁC LOẠI HOẠT ĐỘNG THEO DÕI VÀ ĐO LƯỜNG + Các hoạt động theo dõi đo lường thực hình thức sau: Thu thập, triển khai lập hồ sơ liệu môi trường từ bên thứ ba (các phịng thí nghiệm bên ngoài) so sánh chúng với yêu cầu luật định, hiệu thực khứ khách sạn, giá trị ngưỡng bên bên ngồi khác, mục tiêu tiêu mơi trường mà khách sạn đề ; Trực tiếp thu thập, triển khai lập hồ sơ liệu môi trường so sánh chúng với yêu cầu luật định, hiệu thực khứ khách sạn, giá trị ngưỡng bên bên khác, mục tiêu tiêu môi trường mà khách sạn đề ; File:PTDDL.DOC Phiên bản: 2005.03 Ngày ban hành: 01/09/2005 Trang 1/4 KHÁCH SẠN REX Hệ Thống Quản Lý Môi Trường THỦ TỤC Định kỳ kiểm tra lại điều kiện hoạt động điều hành cách kiểm tra hoạt động quy trình Bộ phận hay toàn khách sạn nhằm đảm bảo việc thực tập quán tốt nêu thủ tục hệ thống quản lý môi trường Kết số liệu theo dõi soát xét định kỳ nhằm kiểm tra phù hợp với yêu cầu thiết lập (các ngưỡng luật định yêu cầu liên quan với đối tác quan hữu quan) theo quy định sau : Khía cạnh mơi trường STT Tần suất sốt xét định kỳ Trách nhiệm 01 Rác thải (kể chất thải lỏng độc hại) Hàng tháng - Trưởng Bộ phận - BQL Môi trường 02 Điện Hàng tháng - Trưởng Bộ phận - BQL Môi trường 03 Nước cấp Hàng tháng - Trưởng Bộ phận - BQL Môi trường 04 Hóa chất Hàng tháng - Trưởng Bộ phận - BQL Môi trường 05 Nước thải Mỗi tháng BQL Môi trường 06 Các KCMT cịn lại Hàng năm BQL Mơi trường Các hoạt động theo dõi đo lường nêu thủ tục định kỳ soát xét năm Đại Diện Lãnh Đạo Môi Trường nhằm đảm bảo đầy đủ, tương xứng, có hiệu hiệu IV.2 NHẬN DẠNG VÀ HOẠCH ĐỊNH CÁC HOẠT ĐỘNG THEO DÕI VÀ ĐO LƯỜNG+ BQL Mơi trường có trách nhiệm nhận dạng khía cạnh mơi trường cần theo dõi đo lường sở xem xét cân nhắc yếu tố sau : Các khía cạnh mơi trường bật (xem bảng đánh giá tổng hợp khía cạnh mơi trường điều kiện bình thường/ bất thường tình trạng khẩn cấp) ; Các thơng tin cần thiết để đáp ứng yêu cầu luật định yêu cầu quyền địa phương ; Chính sách mơi trường ; Các mục tiêu, tiêu chương trình ; Quan điểm bên hữu quan ; Các chi phí lợi ích môi trường ; Bất kỳ yếu tố khác hữu ích quan trọng có liên quan đến nhu cầu khách sạn Đại Diện Lãnh Đạo Môi Trường đưa khía cạnh mơi trường cần theo dõi vào Kế Hoạch Theo Dõi Đo Lường (theo mẫu Phụ lục 1) chi tiết sau : Bộ phận chức chịu trách nhiệm ; Các thông số, yêu cầu, ngưỡng giá trị điều kiện cần theo dõi ; Cách thức đo lường ; Tần suất đo lường ; Các thiết bị đo lường (nếu có) ; Các đơn vị đo lường (kg, m3, kW/h ) ; File:PTDDL.DOC Phiên bản: 2005.03 Ngày ban hành: 01/09/2005 Trang 2/4 KHÁCH SẠN REX IV.3 Hệ Thống Quản Lý Môi Trường THỦ TỤC Cách thức triển khai phân tích số liệu ; Tham chiếu đến hồ sơ, tài liệu hữu ích khác có liên quan đến hoạt động theo dõi đo lường (sổ tay hướng dẫn sử dụng thiết bị, quy trình ) THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG THEO DÕI VÀ ĐO LƯỜNG+ Các Trưởng Bộ phận song song với trách nhiệm bổn phận có, phải tổ chức thực Kế Hoạch Theo Dõi Đo Lường, hoàn tất việc định kỳ cập nhật liệu yêu cầu khác nêu bảng Kế Hoạch Tất thông tin phải chuyển đến Điều Phối Viên MT để tập hợp lưu trữ vào Bảng Kết Quả Theo Dõi Đo Lường (theo mẫu Phụ lục 2), sau BQL Mơi trường có trách nhiệm sốt xét, phân tích thơng tin, số liệu với hỗ trợ số đo lường cụ thể nêu bảng Kế Hoạch Định kỳ đột xuất, kết phân tích BQL Mơi trường báo cáo cho Giám đốc thông tin phản hồi cho phận Đối với hồ sơ bên ngồi có liên quan đến đo lường (các kết kiểm nghiệm phịng thí nghiệm bên ngồi), Đại Diện Lãnh Đạo Mơi Trường có trách nhiệm kiểm tra, ghi ngày tháng ký tên vào mặt sau hồ sơ nhằm đảm bảo chúng xem xét Nếu hoạt động môi trường không đáp ứng yêu cầu luật định yêu cầu riêng khách sạn, Đại Diện Lãnh Đạo Môi Trường không phù hợp xử lý hoạt động nêu Thủ tục Sự Không Phù Hợp Các Hành Động Khắc Phục / Phịng Ngừa IV.4 CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO TRÌ VÀ HIỆU CHỈNH CÁC THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG Nhằm đảm bảo độ tin cậy việc đo lường, tất thiết bị đo phải bảo trì hiệu chỉnh Điều Phối Viên MT có trách nhiệm lập Kế Hoạch Bảo Trì Hiệu Chỉnh Các Thiết Bị Đo Lường (theo mẫu Phụ lục 3), gồm thông tin sau: Số sê-ri (serial number) tên thiết bị đo ; Các hoạt động bảo trì (xem hướng dẫn sử dụng khuyến cáo nhà cung cấp), tần suất bảo trì phận chịu trách nhiệm bảo trì ; Các hoạt động hiệu chỉnh (xem hướng dẫn sử dụng khuyến cáo nhà cung cấp), tần suất phận chịu trách nhiệm hiệu chỉnh Tất hoạt động hiệu chỉnh bảo trì đăng ký Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng quan chức chuyên môn liên quan Kế hoạch phải gửi cho Đại Diện Lãnh Đạo Môi Trường sốt xét trình Giám Đốc phê duyệt trước thực Sau đó, Điều Phối Viên MT ghi nhận kết thực đo đạc hiệu chỉnh bảo trì vào Bảng Kết Quả Đo Đạc Hiệu Chỉnh Bảo Trì Các Thiết Bị Đo Lường (theo mẫu Phụ lục 4) lưu trữ hồ sơ Đối với thiết bị đo tổ chức bên sử dụng để đo lường khách sạn, Đại Diện Lãnh Đạo Môi Trường yêu cầu nhà cung cấp xác nhận tình trạng hiệu chỉnh bảo trì thiết bị đo vào Bảng Kết Quả Đo Đạc Hiệu Chỉnh Bảo Trì Các Thiết Bị Đo Lường cung cấp chứng nhận hiệu chỉnh thiết bị đo IV.5 LƯU TRỮ HỒ SƠ ++ File:PTDDL.DOC Phiên bản: 2005.03 Ngày ban hành: 01/09/2005 Trang 3/4 KHÁCH SẠN REX Hệ Thống Quản Lý Môi Trường THỦ TỤC Tất hồ sơ có liên quan đến hoạt động theo dõi đo lường phải lập thành hồ sơ, xếp lưu trữ sau : STT Tên hồ sơ Ký mã hiệu Bộ phận lưu Thời gian lưu tối thiểu 01 Kế hoạch theo dõi đo lường năm RKHTDDL - Bộ phận liên quan - BQL Môi trường năm 02 Bảng kết theo dõi đo lường năm RKQTDDL - Bộ phận liên quan - BQL Môi trường năm 03 Kế hoạch bảo trì hiệu chỉnh thiết bị đo lường năm RKHBTHC - Bộ phận liên quan - BQL Môi trường năm 04 Bảng kết đo đạc hiệu chỉnh bảo trì thiết bị đo lường năm RKQBTHC - Bộ phận liên quan - BQL Môi trường năm 05 Chứng nhận kết đo đạc hiệu chỉnh bảo trì thiết bị đo lường (của đối tác bên ngồi) - BQL Mơi trường năm V CÁC THAM CHIẾU+ ISO 14001:2004 mục 4.5.1 Sổ Tay Môi Trường chương 13 VI CÁC PHỤ LỤC Phụ lục : Kế hoạch theo dõi đo lường (FKHTDDL) Phụ lục : Bảng kết theo dõi đo lường (FKQTDDL) Phụ lục : Kế hoạch bảo trì hiệu chỉnh thiết bị đo lường (FKHBTHC) Phụ lục : Bảng kết đo đạc hiệu chỉnh bảo trì thiết bị đo lường (FKQBTHC) z z File:PTDDL.DOC Phiên bản: 2005.03 Ngày ban hành: 01/09/2005 Trang 4/4 ... tháng - Trưởng Bộ phận - BQL Môi trường 02 Điện Hàng tháng - Trưởng Bộ phận - BQL Môi trường 03 Nước cấp Hàng tháng - Trưởng Bộ phận - BQL Mơi trường 04 Hóa chất Hàng tháng - Trưởng Bộ phận - BQL... RKHTDDL - Bộ phận liên quan - BQL Môi trường năm 02 Bảng kết theo dõi đo lường năm RKQTDDL - Bộ phận liên quan - BQL Môi trường năm 03 Kế hoạch bảo trì hiệu chỉnh thiết bị đo lường năm RKHBTHC - Bộ... đo lường năm RKHBTHC - Bộ phận liên quan - BQL Môi trường năm 04 Bảng kết đo đạc hiệu chỉnh bảo trì thiết bị đo lường năm RKQBTHC - Bộ phận liên quan - BQL Môi trường năm 05 Chứng nhận kết đo