ỦY BAN NHÂN DÂN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Phụ lục IV KẾ HOẠCH PHÂN CẤP THỰC HIỆN KINH PHÍ ĐỀ ÁN OCOP ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2019 2025 (Ban hà[.]
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Độc lập - Tự - Hạnh phúc Phụ lục IV KẾ HOẠCH PHÂN CẤP THỰC HIỆN KINH PHÍ ĐỀ ÁN OCOP ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2019 - 2025 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1698/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 UBND tỉnh) TT Hoạt động Thành tiền (nghìn đồng) Tổng thành tiền theo nguồn ngân sách Ngân sách tỉnh Ngân sách huyện Năm 2019 Ngân sách tỉnh Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 Ngân sách huyện Ngân sách tỉnh Ngân sách huyện Ngân sách tỉnh Ngân sách huyện Ngân sách tỉnh Ngân sách huyện Ngân sách tỉnh Ngân sách huyện Ngân sách tỉnh Ngân sách huyện Ngân sách tỉnh Ngân sách huyện Tổng kinh phí Đề án 141.947.713 129.781.602 12.166.111 7.937.697 421.234 10.119.722 1.099.234 19.827.592 2.051.881 24.355.685 2.183.266 24.816.305 2.183.266 23.799.305 2.183.266 18.925.295 2.043.963 A Tổng 125.617.445 114.850.975 10.766.470 7.024.511 372.774 8.955.506 972.774 17.546.542 1.815.824 21.553.704 1.932.094 21.961.332 1.932.094 21.061.332 1.932.094 16.748.049 1.808.817 I Hội nghị triển khai Đề án OCOP 8.400 8.400 8.400 II Xây dựng hệ thống đối tác OCOP 130.400 130400 130.400 2.1 Tổ chức hội nghị đối tác OCOP 100.000 100.000 100.000 2.2 Chi phí thuê chuyên gia OCOP 30.400 30.400 30.400 III Đánh giá thực trạng số sản phẩm mạnh địa phương 197.495 197.495 197.495 3.1 Khảo sát trạng, đề xuất chiến lược phát triển số sản phẩm mạnh địa phương 163.595 163.595 163.595 119.774 2.626.631 362.824 3.502.471 479.094 3.904.751 479.094 3.904.751 479.094 3.904.751 355.817 3.1.1 Xây dựng công cụ 15.705 15.705 15.705 3.1.2 Nghiên cứu, khảo sát chỗ 63.320 63.320 63.320 3.1.3 Tổng hợp, phân tích, viết báo cáo 84.570 84.570 84.570 3.2 Tập huấn phương pháp triển khai đánh giá thực trạng, đề xuất chiến lược phát triển sản phẩm chủ lực cấp huyện 33.900 33.900 33.900 IV Triển khai chu trình OCOP thường niên 24.643.950 22.248.480 2.395.470 2.216.411 4.1 Hội nghị giao ban Chương trình OCOP hàng năm (1 lần/năm * năm) 44.100 44.100 6.300 4.2 Triển khai theo chu 24.599.850 22.204.380 2.395.470 2.210.111 119.774 2.188.711 6.300 119.774 2.182.411 6.300 119.774 2.620.331 6.300 362.824 3.496.171 6.300 479.094 3.898.451 6.300 479.094 3.898.451 6.300 479.094 3.898.451 355.817 trình OCOP 4.2.1 Tuyên truyền 6.768.240 6.768.240 966.891 966.891 966.891 966.891 966.891 966.891 966.891 a Xây dựng tuyên truyền website 620.000 620.000 100.000 20.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 b Xây dựng, in ấn, phát hành tin OCOP 350.000 350.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 c Tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền Chương trình OCOP (đối tượng sở sx, nông dân, HTX) 1.172.600 1.172.600 195.433 195.433 195.433 195.433 195.434 195.434 d Xây dựng phát hành Sổ tay chương trình OCOP 511.270 511.270 127.818 383.453 e Tuyên truyền Đài phát - Truyền hình tỉnh 1.230.000 1.230.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 f Phát hành Tờ rơi 773.810 773.810 128.968 128.968 128.968 128.968 128.968 128.968 g Phát hành cuối Hỏi Đáp Chương trình OCOP 511.270 511.270 127.818 383.453 h Xây dựng bảng Pano tuyên truyền OCOP 830.000 830.000 249.000 498.000 k Hội thi tìm hiểu OCOP 769.290 769.290 1.379.840 1.379.840 270.270 200.200 4.2.3.1 Cấp tỉnh kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận xét chọn ý tưởng s/phẩm OCOP (01 đợt/năm * năm) 200.200 200.200 4.2.3.2 Cấp huyện: Tiếp nhận, kiểm tra, đánh giá, xét chọn tổng hợp (1 đợt/năm * năm) 70.070 4.2.4 Nhận kế hoạch kinh doanh 1.339.030 200.200 4.2.4.1 Cấp tỉnh hỗ trợ xét chọn kế hoạch kinh doanh (01 đợt/năm * năm) 200.200 200.200 4.2.4.2 Cấp huyện (1 đợt/năm * năm) 1.138.830 4.2.2 Tập huấn chu trình, biểu mẫu OCO, tiêu chí cho chủ thể tham gia OCOP 4.2.3 Nhận ý phẩm tưởng sản Tài liệu 4.2.5 Triển khai kế hoạch 197.120 70.070 28.600 28.600 70.070 1.138.830 28.600 63.525 874.700 874.700 128.215 128.215 128.215 128.215 128.215 197.120 197.120 197.120 197.120 197.120 197.120 28.600 3.504 28.600 56.942 28.600 28.600 28.600 56.942 28.600 28.600 28.600 14.014 28.600 14.014 170.825 28.600 56.942 121.000 14.014 28.600 3.504 56.942 148.700 83.000 128.215 3.504 1.138.830 63.525 3.504 28.600 28.600 14.014 28.600 227.766 28.600 170.825 14.014 28.600 28.600 14.014 28.600 227.766 28.600 227.766 14.014 28.600 28.600 14.014 28.600 227.766 28.600 227.766 7.007 28.600 16.940 16.940 16.940 121.000 121.000 121.000 121.000 170.825 28.600 227.766 12.705 7.007 170.825 121.000 kinh doanh (cộng đồng chủ động triển khai; OCOP tỉnh, huyện, tư vấn hỗ trợ) a Hỗ trợ triển khai kế hoạch kinh doanh (OCOP tỉnh) 200.200 200.200 28.600 b Thuê giảng viên Trung ương hỗ trợ 27.700 27.700 27.700 c Thuê giảng viên phía Nam hỗ trợ 646.800 646.800 92.400 4.2.6 Đánh giá xếp hạng sản phẩm 3.910.770 2.724.200 4.2.6.1 Đánh giá xếp hạng sản phẩm cấp huyện (1 đợt/năm * năm) 1.614.870 1.614.870 80.744 80.744 242.231 322.974 322.974 322.974 242.231 a OCOP tỉnh, tư vấn hỗ trợ 428.300 428.300 21.415 21.415 64.245 85.660 85.660 85.660 64.245 a1 OCOP tỉnh 200.200 200.200 10.010 10.010 30.030 40.040 40.040 40.040 30.030 a2 Thuê chuyên gia Trung ương hỗ trợ 25.700 25.700 25.700 a3 Thuê chuyên gia phía Nam hỗ trợ 202.400 202.400 10.010 12.210 30.030 40.040 40.040 40.040 30.030 b Cấp huyện tự đánh giá xếp hạng sản phẩm 1.186.570 1.186.570 59.329 59.329 177.986 237.314 237.314 237.314 177.986 b1 Hướng dẫn làm hồ sơ dự thi 70.070 70.070 10.010 10.010 10.010 10.010 10.010 10.010 10.010 b2 Thi cấp huyện 1.078.000 1.078.000 154.000 154.000 154.000 154.000 154.000 154.000 154.000 b3 Chuyển kết lên tỉnh 38.500 38.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 4.2.6.2 Đánh giá xếp hạng cấp tỉnh 1.186.570 136.210 59.329 28.600 28.600 28.600 28.600 28.600 28.600 92.400 92.400 92.400 92.400 92.400 92.400 136.210 59.329 272.420 177.986 544.840 237.314 544.840 237.314 544.840 237.314 544.840 2.295.900 2.295.900 160.713 160.713 229.590 367.344 459.180 459.180 459.180 454.900 454.900 22.745 22.745 68.235 90.980 90.980 90.980 68.235 a Tổ chức thi a1 Họp Ban Tổ chức Hội thi (01 ngày) 2.700 2.700 189 189 350 480 480 480 532 a2 Họp Hội đồng đánh giá (01 ngày) 9.450 9.450 473 473 1.418 1.418 1.890 1.890 1.890 a3 Tiếp nhận sản phẩm (02 ngày) 147.000 147.000 7.350 7.350 14.700 22.050 36.750 29.400 29.400 a4 Tổ chức chấm thi (06 ngày) 51.450 51.450 2.573 2.573 5.145 10.290 10.290 10.290 10.290 a5 Bồi dưỡng chấm thi sản phẩm 244.300 244.300 12.215 12.215 36.645 36.645 48.860 48.860 48.860 b Kiểm định test phẩm OCOP 1.673.000 1.673.000 83.650 83.650 250.950 334.600 334.600 334.600 250.950 c Công bố kết thi 168.000 168.000 8.400 8.400 25.200 33.600 33.600 33.600 25.200 10.057.000 10.057.000 703.990 703.990 1.005.700 1.609.120 2.011.400 2.011.400 2.011.400 4.2.7 sản Xúc tiến thương mại 177.986 a Tổ chức hội chợ OCOP thường niên 3.120.000 3.120.000 218.400 218.400 312.000 499.200 624.000 624.000 624.000 b Đoàn xúc tiến nước, Quốc tế 1.950.000 1.950.000 136.500 136.500 195.000 312.000 390.000 390.000 390.000 c Hỗ trợ quảng bá truyền thông đại chúng 4.052.000 4.052.000 283.640 283.640 405.200 648.320 810.400 810.400 810.400 d Cơ sở hạ tầng: Hỗ trợ xây dựng/nâng cấp TT/điểm bán hàng OCOP 935.000 935.000 85.000 170.000 255.000 255.000 170.000 V Đào tạo, tập huấn phát triển nguồn nhân lực 2.742.300 2.742.300 5.1 Tập huấn xây dựng, triển khai kế hoạch kinh doanh 550.200 550.200 35.661 35.661 80.580 104.268 5.1.1 Công tác tổ chức 108.500 108.500 5.425 5.425 16.275 5.1.2 Hỗ trợ cho học viên không hưởng lương 332.500 332.500 16.625 16.625 5.1.3 Xây dựng chương trình huấn luyện mời giảng viên 9.300 9.300 651 5.1.4 Biên soạn tài liệu 18.000 18.000 5.1.5 Chi cho giảng viên 81.900 Tập huấn phát triển sản phẩm 5.2.1 416.423 260.290 105.360 105.360 83.310 21.700 21.700 21.700 16.275 49.875 66.500 66.500 66.500 49.875 651 930 1.488 1.860 1.860 1.860 1.260 1.260 1.800 2.880 3.600 3.600 3.600 81.900 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 576.100 576.100 37.474 37.474 83.170 108.412 110.540 110.540 88.490 Công tác tổ chức 108.500 108.500 5.425 5.425 16.275 21.700 21.700 21.700 16.275 5.2.2 Hỗ trợ cho học viên không hưởng lương 332.500 332.500 16.625 16.625 49.875 66.500 66.500 66.500 49.875 5.2.3 Xây dựng chương trình huấn luyện mời giảng viên 21.700 21.700 1.519 1.519 2.170 3.472 4.340 4.340 4.340 5.2.4 Biên soạn tài liệu 31.500 31.500 2.205 2.205 3.150 5.040 6.300 6.300 6.300 5.2.5 Chi cho giảng viên 81.900 81.900 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 Tập huấn kỹ bán hàng/thương mại điện tử 576.100 576.100 37.474 37.474 83.170 108.412 110.540 110.540 88.490 5.3.1 Công tác tổ chức 108.500 108.500 5.425 5.425 16.275 21.700 21.700 21.700 16.275 5.3.2 Hỗ trợ cho học viên không hưởng lương 332.500 332.500 16.625 16.625 49.875 66.500 66.500 66.500 49.875 5.3.3 Xây dựng chương trình huấn luyện mời giảng viên 21.700 21.700 1.519 1.519 2.170 3.472 4.340 4.340 4.340 5.3.4 Biên soạn tài liệu 31.500 31.500 2.205 2.205 3.150 5.040 6.300 6.300 6.300 5.3.5 Chi cho giảng viên 81.900 81.900 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 539.900 539.900 89.983 89.983 89.983 89.983 89.983 89.983 5.2 5.3 5.4 Tập huấn cho đội ngũ 200.592 700.592 336.903 411.075 416.423 cán tham gia quản lý, điều hành Chương trình OCOP a Cơng tác tổ chức 282.000 282.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 b Thuê giảng viên (03 người) 257.900 257.900 42.983 42.983 42.983 42.983 42.983 42.983 5.5 Đào tạo CEO 500.000 500.000 VI Phát triển sản phẩm 93.850.000 87.250.000 6.600.000 4.122.500 6.1 Nâng cấp, phát triển sản phẩm 82.450.000 82.450.000 4.122.500 6.2 Xây dựng dự án mạnh nông nghiệp nông thôn cấp tỉnh (hỗ trợ kinh phí tư vấn xây dựng đề án) 4.800.000 6.2.1 Dự án phát triển du lịch dựa vào cộng đồng, làng văn hóa liên kết chuỗi giá trị 6.2.2 500.000 5.322.500 600.000 14.167.500 1.200.000 17.390.000 1.200.000 17.390.000 1.200.000 16.490.000 1.200.000 12.367.500 4.122.500 12.367.500 16.490.000 16.490.000 16.490.000 12.367.500 4.800.000 1.200.000 1.800.000 900.000 900.000 0 1.500.000 1.500.000 600.000 900.000 Dự án niên, phụ nữ khởi nghiệp OCOP 3.300.000 3.300.000 600.000 900.000 900.000 900.000 6.3 Xây dựng dự án mạnh sản phẩm cấp huyện (hỗ trợ kinh phí xây dựng dự án) 6.600.000 VII Phát triển tổ chức kinh tế 231.000 231.000 11.550 11.550 34.650 46.200 46.200 46.200 34.650 Chỉ đạo điểm tổ chức sản xuất sản phẩm OCOP (cán quản lý OCOP tỉnh) 231.000 231.000 11.550 11.550 34.650 46.200 46.200 46.200 34.650 VIII Học hỏi kinh nghiệm triển khai Chương trình OCOP 800.000 800.000 200.000 400.000 200.000 8.1 Trong nước (tại tỉnh tiêu biểu cơng tác triển khai Chương trình OCOP) 400.000 400.000 200.000 8.2 Quốc tế (OTOP Thái Lan) 400.000 400.000 IX Giám sát, đánh giá, tổng kết thực Chương trình OCOP 3.013.900 1.242.900 9.1 Cán quản lý OCOP cấp tỉnh giám sát, đánh giá, sơ kết học kinh nghiệm 462.000 462.000 9.2 Hội nghị đánh giá, sơ 2.551.900 780.900 6.600.000 600.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 200.000 400.000 1.771.000 134.657 253.000 23.100 1.771.000 111.557 134.657 253.000 23.100 253.000 111.557 180.857 253.000 69.300 253.000 111.557 203.957 253.000 92.400 253.000 111.557 203.957 253.000 92.400 253.000 111.557 203.957 253.000 92.400 253.000 111.557 180.857 253.000 69.300 253.000 111.557 253.000 kết, tổng kết thực Chương trình OCOP (hàng năm) cấp tỉnh, cấp huyện 9.2.1 Tổ chức hội nghị đánh giá, sơ kết, tổng kết (cấp tỉnh) 158.900 9.2.2 Tổ chức hội nghị đánh giá, sơ kết, tổng kết (cấp huyện) 1.771.000 9.2.3 Tổ chức hội thảo đánh giá thực OCOP 622.000 622.000 B Chi phí quản lý chung (3%) 3.768.523 3.445.529 322.994 210.735 11.183 268.665 29.183 526.396 54.475 646.611 57.963 658.840 57.963 631.840 57.963 502.441 54.265 C Dự phòng (10%) 12.561.745 11.485.098 1.076.647 702.451 37.277 895.551 97.277 1.754.654 181.582 2.155.370 193.209 2.196.133 193.209 2.106.133 193.209 1.674.805 180.882 158.900 22.700 1.771.000 22.700 253.000 88.857 22.700 253.000 88.857 22.700 253.000 88.857 22.700 253.000 88.857 22.700 253.000 88.857 22.700 253.000 88.857 88.857 TM ỦY BAN NHÂN DÂN KT CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Võ Văn Chánh 253.000 ... 253.000 88.857 22.700 253.000 88.857 22.700 253.000 88.857 22.700 253.000 88.857 88.857 TM ỦY BAN NHÂN DÂN KT CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Võ Văn Chánh 253.000 ... 459.180 459.180 454.900 454.900 22.745 22.745 68.235 90.980 90.980 90.980 68.235 a Tổ chức thi a1 Họp Ban Tổ chức Hội thi (01 ngày) 2.700 2.700 189 189 350 480 480 480 532 a2 Họp Hội đồng đánh giá (01... OCOP 935.000 935.000 85.000 170.000 255.000 255.000 170.000 V Đào tạo, tập huấn phát triển nguồn nhân lực 2.742.300 2.742.300 5.1 Tập huấn xây dựng, triển khai kế hoạch kinh doanh 550.200 550.200