UBND TỈNH PHÚ YÊN SỞ NN VÀ PTNT PHÚ YÊN BQL CÁC DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP Số /BC DANN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Phú Yên, ngày tháng 07 năm 2013 BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC[.]
SỞ NN VÀ PTNT PHÚ YÊN BQL CÁC DỰ ÁN NƠNG NGHIỆP Số: /BC- DANN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Phú Yên, ngày tháng 07 năm 2013 BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ THÁNG NĂM 2013 Kính gửi:Sở Nơng nghiệp Phát triển nơng thôn Thực Văn số 573/SNN-XDCT ngày 19/6/2013 V/v Lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư tháng năm 2012, Ban Quản lý dự án Nông nghiệp xin tổng hợp báo cáo với nội dung sau: A Dự án: Phát triển nông thôn tổng hợp tỉnh miền Trung: I Thông tin dự án: Tên dự án: Phát triển nông thôn tổng hợp tỉnh miền Trung Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp PTNT Mục tiêu đầu tư: Dự án nhằm cải thiện đời sống người dân nông thôn thông qua việc (i) nâng cao khả tiếp cận tới chợ, đầu vào nông nghiệp dịch vụ xã hội giáo dục y tế; (ii) tăng hội tìm kiếm việc làm; (iii) giảm tổn thương thảm họa thiên nhiên Điều đạt thông qua việc sữa chữa nâng cấp hạng mục sở hạ tầng nông thôn bị hư hỏng qua thập kỷ chiến tranh, thảm họa thiên nhiên thiếu thốn ngân sách hạn chế cơng tác bảo dưỡng Loại hình cơng trình hạ tầng cải thiện bao gồm: (i) đường giao thông nông thôn, (ii) hệ thống thủy lợi cơng trình chống lũ Nguồn vốn đầu tư: Vốn ADB, AFD ngân sách tỉnh Tổng mức đầu tư: Ngày 05/3/2012, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Quyết định số 411/ QĐ-BNN-KH V/v Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổng thể dự án Phát triển nông thôn tổng hợp tỉnh miền Trung, tỉnh Phú Yên có 08 tiểu dự án, với tổng mức đầu tư điều chỉnh 208,032 tỷ đồng, gồm tiểu dự án: (i) Nâng cấp đê, kè sông Kỳ Lộ (Bình Bá) thơn Bình Thạnh; (ii) Nâng cấp đường giao thơng Chí Thạnh - An Lĩnh, huyện Tuy An; (iii) Nâng cấp đường giao thơng Xn Thạnh - Hóc Răm, huyện Tân Hịa; (iv) Nâng cấp đường giao thơng Hịa Hiệp - Từ Nham, TX Sơng Cầu; (v) Nâng cấp đường giao thông Suối Bạc - Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa; (vi) Sữa chữa, nâng cấp kênh tưới kênh Bắc - Hệ thống thủy nông Đồng Cam, huyện Phú Hịa; (vii) Nâng cấp đường giao thơng Ea Bar - Ea Trol, huyện Sông Hinh; (viii) Nâng cấp đường giao thông Suối Kỷ - Da Dù - Lỗ Diêu, huyện Đồng Xuân Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý (BQL dự án Nông nghiệp đại diện chủ đầu tư) Thời gian thực dự án: Dự án thực 06 năm, từ năm 2008 đến 2013 II Tình hình thực dự án đến 30/6/2013: 1 Tình hình thực dự án: Các tiểu dự án (TDA) Phú Yên bao gồm TDA giao thông, TDA sửa chửa nâng cấp kênh tưới TDA kè sông 1.1 Tiến độ thực 08 tiểu dự án tính đến 30/6/2013: Tính đến ngày 30/6/2013 Ban Quản lý dự án nơng nghiệp hồn thành thi công bàn giao đưa vào sử dụng 8/8 tiểu dự án với chất lượng kỹ thuật đảm bảo theo yêu cầu Hồ sơ thiết kế phê duyệt Đang triển khai hoạt động: Lập hồ sơ bù giá, kiểm toán lập hồ sơ toán cho tiểu dự án 1.2 Giá trị khối lượng thực theo tiến độ hợp đồng: Lũy kế khối lượng thực từ đầu dự án đến 30/6/2013 194.552 triệu đồng, đó: Vốn ODA: 169.994 triệu đồng, gồm: Vốn ADB: 99.126 triệu đồng; Vốn AFD: 70.868 triệu đồng Vốn đối ứng: 24.557 triệu đồng 1.3 Tình hình quản lý vốn kết giải ngân: - Kế hoạch vốn năm 2013: 15.500 triệu đồng, gồm: + Vốn ODA: 12.500 triệu đồng + Vốn đối ứng: 3.000 triệu đồng - Nhu cầu vốn đối ứng năm 2013: 9.930 triệu đồng - Nhu cầu bổ sung vốn đối ứng năm 2013: 6.930 triệu đồng - Tình hình giải ngân dự án đến 30/6/2013: + Lũy kế giải ngân đến 30/6/2013: 174.266 triệu đồng, gồm: Vốn ODA: 152.276 triệu đồng; Vốn đối ứng: 21.990 triệu đồng + Giải ngân tháng đầu năm 2013: 8.628 triệu đồng, gồm: Vốn ODA: 7.598 triệu đồng; Vốn đối ứng: 1.030 triệu đồng - Tính đến 31/12/2012 Dự án giải ngân 165.422 triệu đồng, riêng năm 2012 giải ngân 123.035 triệu đồng, cụ thể: + Vốn ADB giải ngân năm 2012 60.774 triệu đồng Luỹ kế giải ngân từ đầu dự án 85.762 triệu đồng + Vốn AFD giải ngân năm 2012 46.675 triệu đồng; Lũy kế từ đầu dự án 58.917 triệu đồng + Vốn ngân sách tỉnh giải ngân năm 2012 15.586 triệu đồng Lũy kế giải ngân từ đầu dự án 20.743 triệu đồng 1.4 Chất lượng công việc đạt được: Đảm bảo chất lượng, kỹ thuật theo yêu cầu Hồ sơ thiết kế phê duyệt 1.5 Các biến động liên quan đến dự án: - Chi phí nhân cơng, máy thi cơng, giá vật tư thiết bị thay đổi so với thời điểm phê duyệt dự án; Công tác quản lý dự án: 2.1 Kế hoạch triển khai thực hiện: Thực việc bù giá, trượt giá cho tiểu dự án phép bù giá trượt giá; Chuẩn bị hồ sơ thực cơng tác kiểm tốn, tốn dự án hoàn thành đưa vào sử dụng; 2.2 Kế hoạch chi tiết nội dung quản lý thực dự án: - Quý I/2013: Hoàn thành đưa vào sử dụng 04 Tiểu dự án lại, gồm: Sửa chữa, nâng cấp kênh tưới kênh Bắc - Hệ thống thuỷ nơng Đồng Cam, huyện Phú Hịa; Nâng cấp đường giao thông Suối Kỷ - Da Dù – Lỗ Diêu, huyện Đồng Xn; Nâng cấp đường giao thơng Chí Thạnh - An Lĩnh, huyện Tuy An; Nâng cấp đê kè Kỳ Lộ (Bình Thạnh) thơn Bình Thạnh, Tx Sơng Cầu; Và thực bù giá, trượt giá tiểu dự án bù giá, trượt giá - Quý II/2013: Lập hồ sơ toán tiểu dự án nghiệm thu đưa vào sử dụng; - Quý III/2013: Thực cơng tác kiểm tốn tiểu dự án Triển khai hoạt động chuẩn bị đầu tư cho pha - Q IV/2013: Phê duyệt tốn (Chi tiết phụ lục 4.11 đính kèm) 2.3 Kết đạt so với kế hoạch đề điều chỉnh kế hoạch thực cho phù hợp với yêu cầu: Các tiểu dự án triển khai tiến độ đề Tình hình xử lý, phản hồi thông tin: 3.1 Việc đảm bảo thông tin báo cáo: Thơng tin báo cáo xác đầy đủ theo yêu cầu 3.2 Xử lý thông tin báo cáo: Xử lý thơng tin kịp thời, xác 3.3 Kết giải vướng mắc, phát sinh: Tiểu dự án: Nâng cấp đê kè Kỳ Lộ (Bình Thạnh) thơn Bình thạnh gặp khó khăn nguồn vốn, PPMU kiến nghị xin bổ sung vốn cho tiểu dự án CPMU ADB chấp thuận nâng tổng mức đầu tư cho tiểu dự án từ 15 tỷ đồng lên 39,097 tỷ đồng Đồng thời ADB CPMU đồng ý bổ sung, điều chỉnh thiết kế cho 02 TDA (Nâng cấp đường giao thông Suối Bạc - Sơn Ngun Nâng cấp đường giao thơng Hịa Hiệp - Từ Nham) bổ sung, hoàn thiện SIP cho 03 TDA (Nâng cấp đường giao thơng Chí Thạnh - An Lĩnh; Nâng cấp đường giao thông Suối kỷ - Da Dù - Lỗ Diêu; Nâng cấp đường giao thông Ea Bar - Ea Trol) với tổng giá trị bổ sung khoảng 34.663 triệu đồng III Chủ đầu tư tự đánh giá, nhận xét Dự án: Tình hình thực dự án: Nhìn chung tiến độ thực dự án đảm bảo theo tiến độ cam kết với nhà tài trợ Công tác quản lý dự án: Chủ đầu tư ln bám sát tình hình thực tiểu dự án, xử lý kịp thời vướng mắc phát sinh trình thực Chỉ đạo, đôn đốc đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm đảm bảo tiến độ cam kết với nhà tài trợ Tình hình xử lý, phản hồi thông tin: Thực tốt việc xử lý, phản hồi thơng tin, đảm bảo thơng tin xác, trung thực, kịp thời IV Kiến nghị: Kính đề nghị cấp, Ngành liên quan hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi trình triển khai hoạt động, tiểu dự án địa bàn tỉnh để PPMU hồn thành cơng tác kiểm tốn, tốn hoạt động chuẩn bị đầu tư cho pha theo tiến độ chung Dự án Nơi nhận: - Như trên; - Giám đốc Ban (b/c); KT GIÁM ĐỐC P GIÁM ĐỐC - Lưu: VT Ngơ Đình Thiện C DỰ ÁN: KHU NEO ĐẬU TRÁNH TRÚ BÃO CHO TÀU CÁ ĐÔNG TÁC TỈNH PHÚ YÊN: *Tình hình thực dự án năm đến 31/12/ 2012 I Nội dung báo cáo: Tình hình thực dự án: 1.1 Tiến độ thực dự án: UBND tỉnh Phú Yên cho phép lập thủ tục đầu tư dự án: Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Đông Tác (Thông báo số 197/TB-UBND ngày 18/04/2009); Đến nay, Dự án triển khai bước khảo sát, lập dự án đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ để trình thẩm định, phê duyệt 1.2 Giá trị khối lượng thực theo tiến độ thực hợp đồng: + Gói thầu số 1: lập hồ sơ mời thầu đánh giá hồ sơ dự thầu khảo sát, lập dự án; giá trị thực 16,374 triệu đồng; + Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát, khảo sát giai đoạn lập dự án đầu tư; giá trị thực 20,859 triệu đồng; + Gói thầu số 3: Khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng cơng trình; giá trị thực 330 triệu đồng; thực dở dang, nhiều năm liền khơng bố trí vốn kế hoạch nên khơng có sở triển khai 1.3 Tình hình quản lý vốn tổng hợp kết giải ngân: - Gói thầu số 1: giải ngân 16,374 triệu đồng; - Gói thầu số 2: chưa tốn cho nhà thầu; - Gói thầu số 3: giải ngân (tạm ứng) 33,626 triệu đồng - Năm 2012 dự án khơng bố trí kế hoạch vốn nên khơng giải ngân - Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến 31/12/2012 50 triệu đồng 1.4 Chất lượng cơng việc đạt được: Đang hồn chỉnh hồ sơ dự án đầu tư để trình thẩm định, phê duyệt 1.5 Các chi phí khác liên quan liên quan đến dự án: chưa có 1.6 Các biến động liên quan đến q trình thực dự án: chưa có Cơng tác quản lý dự án: 2.1 Kế hoạch triển khai thực hiện: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án giao cho Ban quản lý dự án Nông nghiệp làm đại diện Chủ đầu tư; công tác tư vấn Ban quản lý dự án tiến hành lựa chọn nhà thầu theo quy định hành Khi bố trí vốn đầu tư hồn thành gói thầu số (gói thầu thực dở dang) 2.2 Kế hoạch chi tiết nội dung quản lý thực dự án: Khi ghi vốn, Chủ đầu tư trả nợ khối lượng công việc thực hiện, tạm ứng cho nhà thầu để tiếp tục thực hồn thành gói thầu số 2.3 Kết đạt so với kế hoạch đề điều chỉnh kế hoạch thực cho phù hợp với yêu cầu: Các gói thầu thực theo tiến độ kế hoạch đề ra, chờ bố trí vốn để triển khai kế hoạch Tình hình xử lý, phản hồi thơng tin: 3.1 Việc đảm bảo thông tin báo cáo: Thông tin báo cáo xác đầy đủ theo yêu cầu 3.2 Xử lý thông tin báo cáo: Xử lý thơng tin kịp thời xác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho trình thực dự án 3.3 Kết giải vướng mắc, phát sinh: Năm 2012 dự án khơng bố trí kế hoạch vốn đầu tư nên chủ đầu tư trình xin chuyển nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước sang nguồn vốn ODA thuộc dự án CRSD WB tài trợ không chấp thuận II Chủ đầu tư tự đánh giá nhận xét dự án: Dự án tạm ngừng thực nhiều năm liền không bố trí vốn Cơng tác quản lý dự án thực theo quy định Tình hình xử lý, phản hồi thơng tin kịp thời, xác III Kiến nghị: Trước tình hình thời tiết, khí hậu khu vực giới diễn biến ngày phức tạp, để sớm triển khai bước hồn thành đưa cơng trình vào hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu tránh trú bão cho 600 tàu cá ngư dân thành phố Tuy Hoà tàu cá vãng lai, kính đề nghị UBND Tỉnh xem xét bố trí vốn kế hoạch năm 2013 cho dự án để tiếp tục triển khai dự án * Năm 2012 dự án khơng bố trí vốn nên khơng thể tiếp tục triển khai thực D DỰ ÁN: ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ CHỈNH TRANG VÙNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ĐẦM Ô LOAN (GIAI ĐOẠN 1): I Nội dung báo cáo: Tình hình thực dự án: 1.1 Tiến độ thực dự án: - Đã hoàn thành đưa vào sử dụng 06 tuyến đường: Tuyến Tân An Diêm Hội; Giếng tre quanh thơn Tân Hịa; Bao quanh núi khu vực Xóm Chiếu; Cầu Sắc - Xóm Bến; Xóm Chiếu - Đồng Đức; Giếng Tre quanh thơn Tân Hịa (bê tơng xi măng); 1.2 Giá trị khối lượng thực theo tiến độ thực hợp đồng: - Tuyến Tân An - Diêm Hội; giá trị thực 941.553.327 đồng; - Tuyến Giếng tre quanh thơn Tân Hịa; giá trị thực 1.258.070.529 đồng; - Tuyến bao quanh núi khu vực Xóm Chiếu; giá trị thực 843.991.090 đồng; - Tuyến Cầu Sắc - Xóm Bến; giá trị thực 1.039.314.304 đồng; - Tuyến Xóm Chiếu - Đồng Đức; giá trị thực 2.380.437.979 đồng - Tuyến Giếng Tre quanh thôn Tân Hịa (bê tơng xi măng); Giá trị thực 3.888.329.554 đồng 1.3 Tình hình quản lý vốn tổng hợp kết giải ngân: - Tuyến Tân An - Diêm Hội; giá trị thực 941.553.327 đồng (đã phê duyệt toán); Đã toán 941.553.327 đồng; - Tuyến Giếng tre quanh thơn Tân Hịa; giá trị thực 1.258.070.529 đồng (đã phê duyệt toán); Đã toán 1.258.070.529 đồng; - Tuyến bao quanh núi khu vực Xóm Chiếu; giá trị thực 843.991.090 đồng (đã phê duyệt toán); Đã toán 843.991.090 đồng; - Tuyến Cầu Sắc - Xóm Bến; giá trị thực 1.039.314.304 đồng (đã phê duyệt toán); Đã toán 1.039.314.304 đồng; - Chi công tác đền bù 495.621.900 đồng (đã phê duyệt toán);.Đã toán 495.621.900 đồng ; - Tuyến Xóm Chiếu - Đồng Đức; giá trị thực 2.380.437.979 đồng (đã phê duyệt toán); Đã toán 2.380.437.979 đồng; - Tuyến Giếng Tre quanh thơn Tân Hịa (bê tông xi măng): Giá trị thực 3.888.329.554 đồng (đã duyệt toán); Đã toán 3.786.598.000 đồng (hiện nợ XDCB: 102 triệu đồng) - Năm 2012: Dự án bố trí 2.000 triệu đồng vốn kế hoạch, tốn khối lượng hồn thành cho nhà thầu - Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến 31/12/2012 10.746 triệu đồng - Tính đến 31/12/2012: Nợ xây dựng lại dự án 102 triệu đồng (nợ khối lượng tốn hồn thành) 1.4 Chất lượng công việc đạt được: Các hạng mục hoàn thành đạt yêu cầu kỹ, mỹ thuật đảm bảo chất lượng cơng trình theo thiết kế duyệt 1.5 Các chi phí khác liên quan đến dự án: Chi phí thẩm định TKBVTC-DT hạng mục: Nâng cấp tuyến đường Giếng Tre quanh thôn Tân Hòa: 3,169 triệu đồng 1.6 Các biến động liên quan đến q trình thực dự án: Chi phí nhân công, máy thi công, giá vật tư thiết bị thay đổi so với thời điểm phê duyệt dự án điều chỉnh tổng mức Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 04/11/2010 UBND tỉnh V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nội dung thực đầu tư Dự án: Đầu tư hạ tầng chỉnh trang vùng nuôi trồng thủy sản Đầm Ơ Loan (Giai đoạn 1) Cơng tác quản lý dự án: 2.1 Kế hoạch triển khai thực hiện: Thanh tốn nợ khối lượng hồn thành toán 2.2 Kết đạt so với kế hoạch đề điều chỉnh kế hoạch thực cho phù hợp với yêu cầu: Các gói thầu thực tiến độ kế hoạch Tình hình xử lý, phản hồi thông tin: 3.1 Việc đảm bảo thông tin báo cáo: Thơng tin báo cáo xác đầy đủ theo yêu cầu 3.2 Xử lý thông tin báo cáo: Xử lý thông tin kịp thời xác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho trình thực dự án 3.3 Kết giải vướng mắc, phát sinh: Năm 2011 dự án không bố trí kế hoạch vốn đầu tư nên chủ đầu tư trình xin chuyển nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước sang nguồn vốn ODA thuộc dự án CRSD WB tài trợ không chấp thuận II Chủ đầu tư tự đánh giá nhận xét dự án: Tình hình thực dự án: - Thực dự án nhằm góp phần cải tạo vùng ni tơm có, đảm bảo ni trồng thủy sản đầm Ô Loan phát triển bền vững, giảm thiểu ô nhiễm môi trường bảo tồn, phát triển nguồn lợi quý hiếm, góp phần bảo vệ danh lam thắng cảnh Quốc gia đầm Ô Loan; - Dự án giai đoạn thực đầu tư, tiến độ thực dự án theo kế hoạch vốn hàng năm; - Chủ đầu tư thường xuyên đạo, đơn đốc BQL dự án Nơng nghiệp hồn thành dự án yêu cầu đặt Công tác quản lý dự án: Thực theo quy định Tình hình xử lý, phản hồi thơng tin: Chính xác, trung thực III Kiến nghị: Kế hoạch vốn năm 2012 phân bổ 2.000 triệu đồng để tốn nợ khối lượng hồn thành tốn (nợ vốn đầu tư tính đến 30/6/2012 102 triệu đồng), để đảm bảo nguồn vốn triển khai thực hạng mục lại nâng cấp tuyến đường đầu tư giai đoạn dự án, kính đề nghị UBND Tỉnh kiến nghị Bộ, ngành Trung ương tiếp tục bố trí vốn thực đầu tư dự án năm 2012 thuộc nguồn giống thuỷ sản, trồng vật ni, lâm nghiệp để hồn thành hạng mục giai đoạn E DỰ ÁN: XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG PHỤC VỤ NUÔI HẢI SẢN Ở LỒNG - BÈ TRÊN BIỂN TỈNH PHÚ YÊN: I Nội dung báo cáo: Tình hình thực dự án: 1.1 Tiến độ thực dự án: Tại xã An Hải, huyện Tuy An có nhà đầu tư nước ngồi thực việc ni hải sản lồng bè biển, diện tích ni khoảng 200ha/300ha quy hoạch Hiện dự án Xây dựng sở hạ tầng phục vụ nuôi hải sản lồng - bè biển tỉnh Phú Yên chưa trình thẩm định, phê duyệt nguồn vốn thực đầu tư khơng có 1.2 Giá trị khối lượng thực theo tiến độ thực hợp đồng: Khảo sát lập dự án đầu tư khoảng 195 triệu đồng 1.3 Tình hình quản lý vốn tổng hợp kết giải ngân: chưa có 1.4 Chất lượng công việc đạt được: chưa thực 1.5 Các chi phí khác liên quan đến dự án: khơng 1.6 Các biến động liên quan đến trình thực dự án: chưa có Cơng tác quản lý dự án: 2.1 Kế hoạch triển khai thực hiện: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án giao cho Ban quản lý dự án Nông nghiệp làm đại diện chủ đầu tư; triển khai bước chuẩn bị đầu tư 2.2 Kế hoạch chi tiết nội dung quản lý thực dự án: chưa thực 2.3 Kết đạt so với kế hoạch đề điều chỉnh kế hoạch thực cho phù hợp với yêu cầu: chưa thực II Chủ đầu tư tự đánh giá nhận xét dự án: Dự án nhằm tạo sở vật chất, thúc đẩy nghề nuôi hải sản biển phát triển, tạo việc làm thu nhập cho ngư dân, năm 2010, 2011 2012 khơng có kế hoạch vốn đầu tư nên chưa triển khai thực dự án III Kiến nghị: Để đảm bảo thực dự án có hiệu quả, kính mong Sở Nơng nghiệp PTNT kính đề nghị UBND Tỉnh có văn kiến nghị Bộ, ngành Trung 10 ương xem xét ghi vốn thực đầu tư năm 2013 khoảng tỷ đồng từ nguồn chương trình xúc tiến chuẩn bị đầu tư hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản, hạ tầng giống thuỷ sản, giống trồng vật ni, lâm nghiệp để có sở triển khai thực dự án F DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẢNG CÁ PHÚ LẠC TỈNH PHÚ YÊN: (Thực báo cáo theo biểu mẫu 04: Báo cáo, giám sát đánh giá điều chỉnh dự án đầu tư) I Thông tin dự án: Tên dự án: Đầu tư xây dựng cơng trình Cảng cá Phú Lạc, tỉnh Phú Yên Địa điểm xây dựng: Thôn Phú Lạc, xã Hịa Hiệp Nam, huyện Đơng Hịa, tỉnh Phú n Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp PTNT tỉnh Phú Yên Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty cổ phần tư vấn Biển Việt; Chủ nhiệm lập dự án: Ks Lý Đức Chính Mục tiêu đầu tư xây dựng: Theo Quyết định Bộ Nông nghiệp PTNT số 3413/QĐ-BNN-XD ngày 31/10/2008 V/v Phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng cơng trình Cảng cá Phú Lạc, tỉnh Phú Yên: - Hình thành kết cấu hạ tầng cảng cá để tạo điều kiện thực quy hoạch làng cá khu dịch vụ hậu cần nghề cá tập trung, đáp ứng phục vụ tàu cá Tỉnh địa phương khác đến hoạt động khai thác ngư trường khu vực; - Góp phần tạo điều kiện cho tàu cá khu vực vào neo đậu tránh trú bão dơng bão xảy ra; - Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực Nội dung đầu tư: TT A1 I II Tên hạng mục cơng trình Các hạng mục nguồn vốn ngân sách Trung ương ngân sách tỉnh Cơng trình thuỷ cơng Bến cập tầu Kè bảo vệ bờ Nạo vét Cơng trình hạ tầng kỹ thuật dịch vụ hậu cần San lấp mặt Sân đường nội +bãi sau bến Đơn vị Quy mô m m m3 180 288.1 100 000 m3 m2 58 450 516 11 a b c 10 11 12 13 a b c 14 15 16 A2 Đường vào bến Hệ thống cấp nước Đài nước Bể nước Hệ thống đường ống cấp, cấp nước chữa cháy, cấp nước tổng thể Hệ thống điện chiếu sáng khu vực Hệ thống xử lý nước thải Hệ thống thoát nước tổng thể Nhà tiếp nhận phân loại Nhà làm việc Nhà để xe Nhà thường trực 25m2 Nhà vệ sinh công cộng Cổng, tường rào Cổng 8m Tường rào loại Tường rào loại Cây xanh, bồn hoa Hệ thống cấp nước đến vùng DA Trạm biến áp, hệ thống điện đến khu dự án Các hạng mục nguồn vốn Huy động Xưởng đá 20T/ngày Trạm xăng dầu Khu buôn bán ngư lưới cụ, lương thực, thực phẩm, văn hoá Khu dịch vụ nghỉ ngơi, giải trí Kho lạnh 100T Bãi xe San lấp mặt Tổng mức đầu tư: Tổng cộng (làm trịn): Trong đó: - Chi phí xây dựng - Chi phí thiết bị - Chi phí khác - Chi phí đền bù GPMB - Chi phí dự phòng m 84.5 m3 m3 HT 30 200 HT HT HT m2 m2 sàn m2 m2 m2 m m m HT HT HT 1 1072 421 150 25 60 335 178.41 156.59 1 m2 trạm m2 TT TT m2 m3 300 1000 1000 5000 49.335.084.000 đồng 37.614.567.000 đồng 244.694.000 đồng 3.955.703.042 đồng 1.247.874.984 đồng 6.272.244.606 đồng Nguồn vốn đầu tư: - Vốn ngân sách TW: 38.179.032.898 đồng, Bộ Nông nghiệp PTNT quản lý để đầu tư cơng trình: Bến cập tàu, Kè bảo vệ bờ, Nạo vét, cải tạo 12 mặt bằng, Đường vào cảng, Đài nước, Cổng tường rào, Hệ thống xử lý nước thải, Sân đường nội bộ, Hệ thống cấp nước ngọt, Nhà tiếp nhận phân loại, Nhà làm việc, Nhà để xe, Nhà thường trực, Nhà vệ sinh công cộng, Hệ thống cấp điện, Hệ thống phòng cháy chữa cháy, Rà phá bom mìn, vật nổ… - Vốn ngân sách tỉnh: 1.247.874.984 đồng để đền bù giải phóng mặt - Vốn huy động thành phần kinh tế khác: 9.908.175.750 đồng, để đầu tư hạng mục cơng trình: Xưởng đá cây, Trạm xăng dầu, Khu dịch vụ, Kho bãi… Thời gian thực hiện: Từ năm 2009 - 2010 II Tình hình kết thực dự án: Khối lượng thực kết giải ngân: Đến dự án thực số công việc sau: + Chuẩn bị đầu tư: - Dự án Bộ Nông nghiệp PTNT phê duyệt QĐ số 3413/QĐ-BNN-XD ngày 31/10/2008 - Thực xong phương án đền bù giải phóng mặt bằng; lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất cho dự án với kinh phí 2.192.309.948 đồng (ngân sách tỉnh); - Thực xong gói thầu Rà phá bom, mìn, vật nổ, giá trị: 260.365.000 đồng; + Thực đầu tư: - Tổ chức lựa chọn nhà thầu khảo sát lập thiết kế BVTC-dự toán tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC-dự toán - Đã thẩm tra xong hồ sơ thiết kế vẽ thi cơng - tổng dự tốn a) Về kế hoạch vốn ghi qua năm: Năm Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Kế hoạch vốn (triệu đồng) Nguồn vốn TW Nguồn vốn Tỉnh 350 1.000 750 Ghi 50 2.200 10.000 13 b) Về khối lượng thực tình hình giải ngân: TT Các hạng mục cơng trình Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi, đánh giá tác động mơi trường Lệ phí thẩm định cảng cá Phú Lạc Chi phí khảo sát lập dự án đầu tư Chi phí đền bù giải phóng mặt Chi phí lập hồ sơ mời thầu đánh giá hồ sơ dự thầu Chi phí rà phá bom mìn Chi phí thiết kế BVTC-DT Chi phí thẩm tra thiết kế BVTC-DT Chi phí Ban quản lý TỔNG CỘNG ĐVT: triệu đồng Giá trị khối lượng Giá trị giải ngân thực 31,762 31,762 7,5 301,524 2.192,309 7,5 301,524 2.192,309 55,355 30 260,365 726,357 57,995 313,021 247,346 435,814 28 313,021 3.946,188 3.587,276 Trong phần cơng việc thực hồn thành với giá trị 2.533 triệu đồng, gồm: + Khảo sát, lập dự án, thẩm định dự án, đánh giá tác động môi trường: 341 triệu (theo QĐ số 1588/QĐ-BNN-TC ngày 10/7/2009 Bộ Nông nghiệp PTNT V/v phê duyệt toán vốn chuẩn bị đầu tư); + Đền bù giải phóng mặt bằng: 2.192,3 triệu (Chi đền bù giải phóng mặt từ 1.248 triệu đồng tăng lên 2.192,3 triệu đồng, theo QĐ số 233/QĐUBND ngày 25/5/2009 UBND huyện Đơng Hịa V/v Phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ tái định cư cơng trình Cảng cá Phú Lạc, tỉnh Phú Yên) Về khó khăn, vướng mắc: - Theo Quyết định số 3413/QĐ-BNN-XD ngày 31/10/2008 Bộ Nông nghiệp PTNT “V/v Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơng trình Cảng cá Phú Lạc, tỉnh Phú Yên” với tổng mức đầu tư 49 tỷ đồng, đó: Ngân sách Trung ương hỗ trợ 38 tỷ đồng (chiếm 77,4% tổng mức); ngân sách địa phương 01 tỷ đồng (chiếm 2,5%) vốn huy động thành phần kinh tế khác khoảng 10 tỷ đồng (chiếm 21%) Tuy nhiên, vốn ngân sách tỉnh bố trí để thực nội dung công việc thuộc địa phương đầu tư 2,5 tỷ đồng, nguồn vốn hỗ trợ Trung ương chưa bố trí kịp thời nên đến cơng trình chưa khởi công xây dựng - Thực Quyết định Thủ tướng Chính phủ: số 346/QĐ-TTg ngày 15/3/2010 "V/v Phê duyệt Qui hoạch hệ thống cảng cá, bến cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030", theo Cảng cá Phú Lạc- huyện Đơng Hịa- tỉnh 14 Phú Yên cảng cá loại II UBND Tỉnh định đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương Vì vậy, Bộ Nơng nghiệp PTNT chuyển Dự án cho UBND tỉnh quản lý phê duyệt dự án, kế hoạch đấu thầu, phân bổ vốn hàng năm cho dự án; đồng thời rà sốt hạng mục cơng trình theo Quyết định số 2374/QĐ-TTg ngày 28/12/2010 Thủ tướng Chính phủ, xác định mức hỗ trợ đầu tư có mục tiêu cho dự án cấp bách, phối hợp với Bộ: Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Nơng nghiệp PTNT trình Thủ tướng xem xét, định (tại Văn số 407/BNN-TCTS ngày 22/2/2012 "V/v Thực dự án Đầu tư xây dựng cơng trình Cảng cá Phú Lạc, tỉnh Phú Yên”; số 629/BNN-KH ngày 14/3/2012 "V/v Hỗ trợ vốn Đầu tư xây dựng cơng trình Cảng cá Phú Lạc, tỉnh Phú Yên” Bộ Nông nghiệp PTNT) - Theo Quyết định số 3413/QĐ-BNN-XD ngày 31/10/2008 Bộ Nông nghiệp PTNT V/v Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơng trình Cảng cá Phú Lạc, tỉnh Phú Yên quy định thời gian thực dự án 02 năm (từ năm 2009 đến 2010) Nhưng trình thực dự án, chủ đầu tư gặp khó khăn nguồn vốn nên tổ chức thực chậm so với tiến độ duyệt, cần phải điều chỉnh thời gian thực dự án cho phù hợp - Dự án Đầu tư xây dựng cơng trình Cảng cá Phú Lạc phê duyệt từ năm 2008, khó khăn nguồn vốn nên chưa triển khai thi công Đến trượt giá nhân cơng, máy thi cơng, vật liệu…, theo tổng mức đầu tư dự án có thay đổi lớn Để có đủ sở triển khai thực bước cần thiết phải điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án lại cho phù hợp III Nội dung xin điều chỉnh: Từ khó khăn, vướng mắc nêu, sở ý kiến UBND tỉnh Văn số 3517/UBND-ĐTXD ngày 19/11/2012, chủ đầu tư trình thẩm định điều chỉnh nội dung thực đầu tư kế hoạch đấu thầu giai đoạn với nội dung sau : Tổng mức đầu tư điều chỉnh: Đơn vị tính: Triệu đồng Nội dung Tổng mức đầu tư duyệt (tại QĐ số 3413/QĐ-BNN-XD ngày 31/10/2008 Bộ NN PTNT) Tổng mức đầu tư điều chỉnh Tăng (+), giảm (-) 15 Tổng mức đầu tư Chi phí xây dựng Chi phí thiết bị Chi phí BQL, chi phí tư vấn, chi phí khác Chi phí đền bù GPMB Chi phí dự phịng 49.335 37.614 245 68.624 49.880 245 +19.289 +12.266 3.956 4.869 +913 1.248 6.272 2.192 11.438 +944 +5.166 Nguồn vốn đầu tư: Gồm ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, vốn huy động thành phần kinh tế khác với giá trị 68.624 triệu đồng, đó: - Phần vốn ngân sách Trung ương ngân sách tỉnh giải ngân 3.587 triệu đồng - Phần vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, vốn huy động thành phần kinh tế khác chưa thực 65.037 triệu đồng; cụ thể: + Vốn ngân sách Trung ương: Theo QĐ số 2374/QĐ-TTg, ngân sách Trung ương hỗ trợ 50% số hạng mục hạ tầng thiết yếu, gồm: Nạo vét luồng, Bến cập tàu, Kè bờ San lắp mặt bằng, Hệ thống thông tin liên lạc, với giá trị 13.680 triệu đồng (trong giá trị xây lắp thiết bị thông tin liên lạc: 11.400 triệu đồng; chi phí dự phịng: 2.280 triệu đồng) + Vốn ngân sách tỉnh: Giá trị phần vốn chưa thực trừ phần vốn huy động thành phần kinh tế khác phần vốn ngân sách Trung ương hổ trợ 50% hạng mục hạ tầng thiết yếu, với giá trị 41.018 triệu đồng + Vốn huy động thành phần kinh tế khác, giá trị 10.339 triệu đồng Thời gian thực hiện: Từ năm 2009 đến năm 2014 Tiến độ phân kỳ đầu tư thực dự án (Đối với phần vốn chưa thực hiện): Đơn vị: Triệu đồng Nguồn vốn Năm thực Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Cộng Ngân sách Trung ương 10.000 3.680 13.680 Ngân sách tỉnh 10.000 20.000 11.018 41.018 Huy động thành phần kinh tế khác 7.000 3.339 10.339 Kế hoạch đấu thầu giai đoạn 2: Kế hoạch đấu thầu cho nguồn vốn Ngân sách Trung ương địa phương (Theo Phụ lục đính kèm) 16 IV Các nội dung khac: Giữ nguyên theo Quyết định Bộ Nông nghiệp PTNT: số 3413/QĐ-BNN-XD ngày 31/10/2008; số 599/QĐ-BNN-XD ngày 30/3/2009 V Kiến nghị: - Nhằm đủ sở triển khai thực bước dự án, kiến nghị cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt điều chỉnh nội dung thực đầu tư kế hoạch đấu thầu giai đoạn dự án - Do tính cấp bách dự án, nhằm tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng cơng trình, phục vụ cho việc di dân thuộc dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô, thực nghị HĐND tỉnh Phú Yên, kính đề nghị UBND tỉnh ưu tiên bố trí vốn cho dự án đồng thời trình Bộ Kế hoạch Đầu tư xem xét đưa dự án Cảng cá Phú Lạc vào danh mục ưu tiên đầu tư năm 2013 nguồn vốn hỗ trợ đầu tư thuộc chương trình cảng cá tránh trú bão (Kèm theo phụ biểu 05, 06, 07, 08, 09, 10 theo quy định Thông tư số 13/TT-BKH ngày 02/6/2010) Nơi nhận: - Như trên; - Giám đốc Ban (b/c); KT GIÁM ĐỐC P GIÁM ĐỐC - Lưu: VT Ngơ Đình Thiện 17 ... CÁ PHÚ LẠC TỈNH PHÚ YÊN: (Thực báo cáo theo biểu mẫu 04: Báo cáo, giám sát đánh giá điều chỉnh dự án đầu tư) I Thông tin dự án: Tên dự án: Đầu tư xây dựng cơng trình Cảng cá Phú Lạc, tỉnh Phú Yên. .. theo Cảng cá Phú Lạc- huyện Đơng Hịa- tỉnh 14 Phú Yên cảng cá loại II UBND Tỉnh định đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương Vì vậy, Bộ Nơng nghiệp PTNT chuyển Dự án cho UBND tỉnh quản lý... Đầu tư xây dựng cơng trình Cảng cá Phú Lạc, tỉnh Phú Yên? ??; số 629/BNN-KH ngày 14/3/2012 "V/v Hỗ trợ vốn Đầu tư xây dựng cơng trình Cảng cá Phú Lạc, tỉnh Phú Yên? ?? Bộ Nông nghiệp PTNT) - Theo Quyết