ỦY BAN NHÂN DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH THẠNH Số /BC UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Vĩnh Thạnh, ngày tháng năm 2018 BÁO CÁO Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách n[.]

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH THẠNH Số: /BC-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Vĩnh Thạnh, ngày tháng năm 2018 BÁO CÁO Tình hình thực thu, chi ngân sách năm 2018 dự toán ngân sách nhà nước huyện Vĩnh Thạnh năm 2019 Thực Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; Quyết định số 4568/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2018; Nghị số 08/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 Hội đồng nhân dân huyện khóa XI kỳ họp thứ dự tốn ngân sách năm 2018 phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2018; Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tình hình thực thu, chi ngân sách năm 2018 dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 sau: I THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 Thu ngân sách Nhà nước Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực năm 2018 416.566 triệu đồng, đạt 191,3% kế hoạch, tăng 3,4% so với kỳ năm trước, đó: 1.1 Thu ngân sách Trung ương 750 triệu đồng 1.2 Thu ngân sách tỉnh 950 triệu đồng 1.3 Thu ngân sách huyện 353.010 triệu đồng, đạt 200,6% kế hoạch, tăng 3,6% so với kỳ; thu ngân sách xã, thị trấn 61.856 triệu đồng, đạt 147,9% kế hoạch, tăng 3,8% so với kỳ Trong đó, thu ngân sách huyện, xã địa bàn hưởng theo phân cấp 92.481 triệu đồng, đạt 140,3% kế hoạch, tăng 28,2% so với kỳ năm trước Nếu loại trừ tiền sử dụng đất, khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước khoản thu hồi khoản chi năm trước 4.713 triệu đồng số thu cân đối địa bàn lại 87.768 triệu đồng, đạt 140,6% kế hoạch, tăng 45,3% so với kỳ Một số nguồn thu đạt cao gồm: Thu từ khu vực quốc doanh năm 2018 thực 83.223 triệu đồng, đạt 146,1% kế hoạch, tăng 45,6% so kỳ (Trong đó: thuế giá trị gia tăng 63.500 triệu đồng, đạt 184,7% kế hoạch; tiền thuê đất, mặt nước 650 triệu đồng, đạt 130%; lệ phí trước bạ 1.500 triệu đồng, đạt 194,8%; thu tiền sử dụng đất 4.000 triệu đồng, đạt 114,3% ) Nguồn thu từ khu vực quốc doanh đạt cao so với dự toán, chủ yếu thu địa bàn huyện số thu tỉnh điều tiết Tuy nhiên, nguồn thu tỉnh điều tiết thu từ doanh nghiệp thuỷ điện thuế tài nguyên, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp ước thực 32.000 triệu đồng, đạt 88,9% (giảm 4.000 triệu đồng) so với kế hoạch tỉnh cân đối cho huyện (Chi tiết có Phụ lục số 01, 02 kèm theo) Chi ngân sách địa phương Tổng chi ngân sách địa phương (kể ngân sách xã, thị trấn) năm 2018 ước thực 414.866 triệu đồng, đạt 190,5% kế hoạch, tăng 7,8% so với kỳ Trong đó: 2.1 Chi ngân sách huyện năm 2018 353.010 triệu đồng, đạt 200,6% kế hoạch, tăng 8% so với kỳ, đó: - Chi đầu tư phát triển 63.989 triệu đồng, đạt 454,8% kế hoạch, giảm 9,9% so với kỳ Số chi vượt cao chủ yếu tập trung từ nguồn vốn bổ sung có mục tiêu Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo nhanh bền vững năm 2018 (nguồn vốn theo Nghị số 30a/2008/NQ-CP nguồn vốn thực Chương trình 135); Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thơn chương trình mục tiêu khác tỉnh bổ sung sau xây dựng dự toán năm 2018 - Chi thường xuyên 166.082 triệu đồng, đạt 112,4% kế hoạch, tăng 12,3% so với kỳ năm trước - Chi chuyển nguồn 30.000 triệu đồng; chi từ nguồn dự phòng 2.660 triệu đồng; chi nộp ngân sách cấp 6.722 triệu đồng; chi bổ sung ngân sách xã, thị trấn 49.437 triệu đồng - Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu 34.120 triệu đồng 2.2 Chi ngân sách xã, thị trấn năm 2018 61.856 triệu đồng, đạt 147,9% kế hoạch, tăng 7% so với kỳ Trong đó, chi thường xuyên 41.345 triệu đồng; chuyển nguồn 4.500 triệu đồng; chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu 13.191 triệu đồng; dự phịng chi 819 triệu đồng; chi nộp ngân sách cấp 2.000 triệu đồng; chi từ nguồn thu để lại triệu đồng (Chi tiết có Phụ lục 03 kèm theo) Đánh giá tình hình thực thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 3.1 Về thực nhiệm vụ thu ngân sách Năm 2018, thu ngân sách địa bàn huyện đạt vượt dự toán giao, đặc biệt thu cân đối huyện hưởng theo phân cấp Nguồn thu đạt cao chủ yếu nguồn thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cấp cho ngân sách huyện, nguồn thu tỉnh điều tiết nguồn thu từ cơng trình thủy điện Đạt kết có quan tâm lãnh đạo, đạo kịp thời Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; nỗ lực tham mưu thực quan, ban ngành Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nên thu địa bàn huyện năm 2018 đạt vượt dự toán giao Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, số mặt hạn chế, là: - Thu cân đối ngân sách nhà nước địa bàn huyện hưởng theo phân cấp số khoản thu đạt thấp so với kế hoạch như: Thu khác ngân sách (chủ yếu nguồn thu từ bán tài sản tịch thu), đạt 55,6% Nguyên nhân có thay đổi số quy định phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi ngân sách cấp quyền địa phương tỉnh Bình Định giai đoạn 2017 - 2020 nên quan trực thuộc tỉnh đứng địa bàn huyện định tịch thu kinh phí thu điều tiết tỉnh hưởng 100% theo quy định nên khoản thu không đạt kế hoạch - Công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế tăng cường tình hình nợ tồn đọng thuế ngồi quốc doanh cịn cao 3.2 Về thực nhiệm vụ chi ngân sách - Chi ngân sách năm 2018 quan, đơn vị, địa phương bám sát vào dự toán giao, đảm bảo nhiệm vụ chi theo kế hoạch đề ra, góp phần hồn thành tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện Ngoài nhiệm vụ chi thường xuyên, huyện chủ động bố trí kinh phí từ nguồn dự phịng, nguồn kết dư, nguồn thu vượt… để chi thực nhiệm vụ phát sinh đột xuất như: chi đảm bảo an sinh xã hội; chi phòng chống dịch bệnh; chi hỗ trợ cho cơng tác phịng chống lụt bão số nhiệm vụ quan trọng khác địa phương - Chủ động cân đối nguồn lực để toán nợ đọng cơng trình đầu tư xây dựng địa bàn huyện theo Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thường xuyên đạo ngành chức tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kiểm sốt q trình chấp hành chi ngân sách để kịp thời phát hiện, uốn nắn xử lý trường hợp chi sai, vượt chế độ định mức quy định hành II DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2019 Căn Thông tư số 54/2018/TT-BTC ngày 08/6/2018 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn xây dựng dự tốn ngân sách nhà nước năm 2018 kế hoạch tài - ngân sách nhà nước 03 năm 2019-2021; Công văn số 1438/STC-NS ngày 15/6/2018 Sở Tài việc thực Thơng tư số 54/2018/TT-BTC Bộ Tài chính; tình hình thu ngân sách địa bàn huyện năm 2018 dự báo khả thu nhiệm vụ chi ngân sách năm 2019; Ủy ban nhân dân huyện xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 sau: Dự toán thu ngân sách năm 2019 Tổng thu ngân sách huyện năm 2018 261.738 triệu đồng Cụ thể: - Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh 163.938 triệu đồng Trong thu bổ sung cân đối 137.850 triệu đồng, thu bổ sung có mục tiêu 26.088 triệu đồng - Thu ngân sách nhà nước huyện hưởng theo phân cấp 97.800 triệu đồng Trong đó: Thu từ khu vực ngồi quốc doanh 88.000 triệu đồng; thu lệ phí trước bạ 1.800 triệu đồng; thu phí, lệ phí 700 triệu đồng; tiền sử dụng đất 4.000 triệu đồng; thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 600 triệu đồng; thu khác ngân sách 1.900 triệu đồng thuế thu nhập cá nhân 800 triệu đồng (Có phụ lục số 01, 02, 03, 04, 05 chi tiết kèm theo) Dự toán chi ngân sách năm 2019 Tổng chi ngân sách địa phương năm 2019 261.738 triệu đồng Cụ thể: 2.1 Chi ngân sách huyện 215.135 triệu đồng Trong chi đầu tư phát triển 22.570 triệu đồng (tỉnh đầu tư giao huyện bố trí 10.570 triệu đồng; tiền sử dụng đất 4.000 triệu đồng; nguồn vốn khác 8.000 triệu đồng); chi thường xuyên 171.335 triệu đồng; chi mục tiêu 15.810 triệu đồng; tạo nguồn để thực tiền lương 1.120 triệu đồng; dự phòng chi 4.300 triệu đồng 2.2 Dự toán chi ngân sách xã, thị trấn năm 2019 46.603 triệu đồng Trong đó, chi thường xuyên 42.594 triệu đồng; chi mục tiêu 3.095 triệu đồng; dự phòng chi 914 triệu đồng (Có phụ lục số 06, 07, 08, 08.1, 08.2, 09, 09.1, 09.2, 10, 11 chi tiết kèm theo) III GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2019 Năm 2019, năm thứ ba thực Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017 - 2020 nên có ý nghĩa quan trọng việc thực mục tiêu, tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 Mặc dù thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 địa bàn huyện đạt vượt dự toán giao, song nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 dự báo gặp nhiều khó khăn, thách thức Để phát huy kết đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế năm 2018 thực thắng lợi mục tiêu, tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị cấp, ngành, địa phương cần thực tốt số nội dung sau: Thực nhiệm vụ thu ngân sách - Chủ động đánh giá tình hình thực thu ngân sách nhà nước địa bàn để đạo kịp thời; tính tốn cụ thể yếu tố tăng, giảm thu thực văn pháp luật đồng thời tăng cường kiểm tra, tra việc kê khai thuế cá nhân, tổ chức để thu đúng, thu đủ vào ngân sách; xây dựng kế hoạch cụ thể thu ngân sách hàng tháng, quý để có giải pháp điều hành ngân sách sát với thực tế, đảm bảo phù hợp với khả cân đối nguồn thu năm - Tổ chức triển khai thực tốt Quy chế phối hợp công tác thu, nộp ngân sách nhà nước Đề án nâng cao hiệu quản lý, chống thất thu ngân sách lĩnh vực thuế Công thương nghiệp - ngồi quốc doanh địa bàn huyện; đẩy mạnh cơng tác tuyên truyền, đồng hành doanh nghiệp khởi nghiệp hỗ trợ sách, chế độ thuế mới, tạo điều kiện thuận lợi để người nộp thuế thực nghĩa vụ thuế theo quy định Pháp luật - Chi Cục thuế phối hợp với Phòng Tài - Kế hoạch địa phương rà sốt, lập danh sách doanh nghiệp Chi cục thuế quản lý để điều chỉnh doanh số thu, không để sót nguồn thu, chống thất thu ngân sách, giám sát hoàn thuế giá trị gia tăng, chống gian lận thương mại Tập trung triển khai kiểm tra, toán với đối tượng nợ đọng thuế để truy thu, nộp ngân sách Nhà nước theo quy định Thực dự toán chi ngân sách - Dự toán chi ngân sách nhà nước thực theo quy định pháp luật chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách nhà nước, chủ động xếp thứ tự nhiệm vụ chi theo mức độ cấp thiết, khả triển khai năm 2019 để hồn thành nhiệm vụ, chương trình, dự án, đề án cấp có thẩm quyền phê duyệt - Tăng cường quản lý chi tiêu đảm bảo tiết kiệm, chặt chẽ hiệu quả, sở đảm bảo nguồn thực chế độ, sách an sinh xã hội Chủ động trích lại 915 triệu đồng tạo nguồn để thực tiền lương năm 2019; tiếp tục rà soát, để cắt giảm số nhiệm vụ chi chưa thực cần thiết, khoản chi mua sắm trang thiết bị Tiết kiệm tối đa chi phí điện, nước, văn phịng phẩm, xăng xe đặc biệt cắt giảm tối đa khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, sơ kết theo tinh thần Chính phủ đạo UBND tỉnh - Tăng cường công tác đạo xã chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đẩy nhanh tiến độ thi cơng để hồn thành khối lượng tốn cơng trình năm 2019 Đối với cơng trình hoàn thành, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, chủ đầu tư khẩn trương tổ chức nghiệm thu, đưa vào sử dụng có trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục toán cơng trình trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định - Tăng cường vai trò giám sát Hội đồng nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp địa bàn nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước có nguồn gốc từ ngân sách nhằm hạn chế việc đầu tư chất lượng, hiệu Thực tốt chế độ công khai ngân sách nhà nước tất cấp, đơn vị dự toán ngân sách năm 2019 giao toán ngân sách hàng năm đơn vị cấp theo chế độ quy định - Ủy ban nhân dân xã, thị trấn Quyết định Ủy ban nhân dân huyện việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2019, trình Hội đồng nhân dân cấp định dự toán thu, chi ngân sách thực phân bổ dự tốn chi thường xun cho ban, ngành, đồn thể theo quy định; đồng thời triển khai thực chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng kinh phí quản lý hành Ủy ban nhân dân xã, thị trấn năm 2019 theo Công văn số 2854/STC-NS ngày 12/10/2017 Sở Tài gửi Phịng Tài - Kế hoạch Kho bạc Nhà nước Vĩnh Thạnh để làm toán kiểm soát chi theo quy định Trên tình hình thực thu, chi ngân sách năm 2018 dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Hội đồng nhân dân huyện xem xét, định./ Nơi nhận: - UBND tỉnh; - TT Huyện ủy; - TT HĐND huyện; - CT, PCT UBND huyện; - UBMTTQVN huyện; - Đại biểu HĐND huyện khóa XI; - Các quan, đơn vị trực thuộc huyện; - LĐ, CV Vp HĐND&UBND huyện; - HĐND, UBND xã, thị trấn; - Lưu: VT, TCKH, K8 TM ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Lê Văn Đẩu khoản chi chờ phân bổ 13.000 triệu đồng (khoản chi chờ phân bổ sau phân bổ dự toán chi năm 2019 đảm bảo hết nhiệm vụ dự kiến để lại dùng để chi cho số nhiệm vụ phát sinh năm mà chưa dự toán; chi hỗ trợ hụt thu làm cân đối chi năm 2019 (nếu dự tốn thu khơng đạt so với kế hoạch); ... cơng trình thủy điện Đạt kết có quan tâm lãnh đạo, đạo kịp thời Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; nỗ lực tham mưu thực quan, ban ngành Ủy ban nhân dân xã, thị... vị cấp theo chế độ quy định - Ủy ban nhân dân xã, thị trấn Quyết định Ủy ban nhân dân huyện việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2019, trình Hội đồng nhân dân cấp định dự toán thu, chi ngân... năm 2018 dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Hội đồng nhân dân huyện xem xét, định./ Nơi nhận: - UBND tỉnh; - TT Huyện ủy; - TT HĐND huyện; - CT, PCT UBND huyện; -